缴纳的增值税做账的话是 借：应交税费-应交增值税（计提）贷：应交税费-未交增值税（计提）借：应交税费-未交增值税（缴纳）贷：其他应付（缴纳）。这样做对吗

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• 我公司2024年开具一张34万的对应项目的普通发票给甲方，但是25年跟甲方结算这个项目工程量实际没有那么多，只有30万，因为我们跟甲方签订有两个项目，另一个项目甲方还没打完工程款，我们就退4万给甲方，甲方又把4万按照另一项目备注项目名称打给我们，我红冲上一年的发票34万，然后开一张30万的发票，和一张4万的另一项目的发票，4万是按照今年收入入账的，结转成本。但是上一年的红冲34万，和再开的30万，应该怎么入账，我公司是小企业会计准则。

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