老师好！请问发票冲红要怎么操作？除了凭证冲红，还有什么

百旺金赋税控开票系统，增值税专用发票冲红、负数发票开具的方法及教程 一、什么情况下需要开具红字发票： 已经交旧验旧的专用发票不能作废，需开具红字发票（负数发票） 跨月开具的专用发票作废，需要开具红字发票（负数发票） 已经抵扣的发票退回，由抵扣方（购方）开具红字发票通知单，再由购方开具负数发票 插入新版本！！！ 1.选择增值税专用发票红字发票信息表填开 百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤 2.这里请根据实际情况填写，这里以销售方为列子，购方申请还是有区别的 百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤 3.确认无误后点击《保存》后《上传》，会出现提示信息《审核成功》 百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤 4.退出上图界面、选择《增值税专用发票红字信息表审核下载》 百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤 5.选择路径，并下载 百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤 6.退出上图界面，选择增值税专用发票负数填开 百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤 7.导入刚刚下载的文件 百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤 8.确认无误后，打印即可。 百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤 结束 老版本开具方法 二、本教程是以销货方的角色开具负数发票的流程： 1、发票管理模块，选择红字信息表填开百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤 2、选择销方申请，输入对应蓝字发票代码和号码百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤 3、提示：本张发票可以开具负数 百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤 4、保存：红字发票信息表 百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤 5、上传：红字发票信息表，上传到税务局服务器比对审核 百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤 6、下载红字信息表 百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤 7、选择：1、下载保存位置，2、选择填写日期，下载文件 百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤 8、开具负数发票 百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤 9、进入正常发票开具界面，1、点击负数，2、点击导入开具 百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤 10、选择已下载的红字发票信息表 百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤 11、1、输入地址电话、银行账户，2、点击打印开具 百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤 12、点击打印，放入对应的新发票打印即可 http://www.chaolen.cn/253.html 凭证开做红字，还有开票系统这样处理，你看链接

你好，是货物退货了吗？

您好！是的，是要做分录

同学您好，需要开具红字增值税专用发票的情况可以归纳为三种: (1)购买方认证相符后,发生销货退回、开票有误、应税服务终止等情形,但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让需要开具红字发票的; (2)购买方取得专用发票未用于申报抵扣,但发票联或抵扣联无法退回的; (3)销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的. 其中,第一和第二种情况由购买方申请红字信息表,第三种情况由销售方申请红字信息表.

对方公司开具冲红发票，你们在系统开具红字信息申请单