深圳增值税专业发票红冲有时间限制么？例如跨年不能红冲？或者有相关文件解读发票红冲的，可以推给我么？谢谢！
这个没有这个时间限制这个，没有文件说红字发票有时间限制，
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开发票，一笔业务本来就应该只开一次相符的发票，不小心开多了几次发票，(尤其针对随货开发票的客户，每一次业务都随票，现在算起来，确实有已经业务对得上的普票，已经给了客户。开多的那些就在手上，手上有开多的第二联发票，开多的普票，需要冲红，才对的上每一次业务开一张普票。至于我们公司的其他客户，是后面才开票的，例如一张发票对应一个月业务的，那么哪怕不小心同一个月的业务开了2张一样的，其实也可以的吧，因为都是这些产品，单价都一样的，开多的这1张，少于后面没开发票的金额。)跨月了，应该冲红比较好，还是直接去税局承认由于个人糊涂，所以这样开多了发票，才冲红的。 我们一个月由于正常的退货或者别的开错原因，也有冲红，这些导致月冲红也算是比较多了。所以，冲红里面也有正常的，也有非正常的，正常的，到时可以解释，非正常的我不小心操作，还是直接和税局解释，比较好呢，免得开票系统提示开票异常？麻烦给出解答，怎么处理，自告奋勇的去承认呢，还是如何？
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深圳增值税专业发票红冲有时间限制么？例如跨年不能红冲？或者有相关文件解读发票红冲的，可以推给我么？谢谢！
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老师们，我们17年开给客户的增值税专用发票，现在客户不给钱了，要求红冲，我想问一下老师只要跨会计期间的发票是不是没有时长限制都可以红冲呢？
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老师，国有企业不归税务局管吗，为什么他们把我们发票丢了，喊我们走税务局出证明，在我了解政策中，发票丢了，用我们销售方记账联加盖发票专用章复印件给他们作为记账凭证就行了，但是这家国有企业非说这样不行，要重新开，要么就是税务局出证明，重新开涉及到我们重复交税，红冲的话，我们开给他发票是一般纳税人6个点税率开，但是现在我们又是小规模1个点，税率都不一样了，又红冲不到，打电话给专管员，专管员说如果管理他们税务局非要喊税务局出证明，请他们管理部门这个理由上来，我们根据他们理由回复。专管员都拿他们无语了，国家税务总局2020年1号文件第四条就写有发票丢失用销售方的记账联复印加盖发票专用章做账就行，我就在我想，他们国有企业不适用国家税务总局相关规定吗
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20:06<问答详情次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师您好，已经达到预定可使用状态就转固定资产，也不知道这个发票什么时间来，我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了，不能税前扣除，那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好，完工以后，就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产，就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问，请点击加群咨老师请您不要答非所问，我在问如果提前计提折旧，不能税前扣除，发票来了如何处理?娜娜呢52023-06-1419:35发布35次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好，完工以后，就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产，就要要按月计提折旧的发票来了，需要把之前暂估的分录红冲，然后根据发票做相应分录，你好有调整的时间限制吗？还是是说如果2025年来发票，也是可以红冲之前计提得折旧呢？
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12月31日，年末财产清查，发现盘亏库存商品抗性消音器10件，盘亏金额3273.36
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企业购入一台需要安装的共生产车间使用的设备购物时不含发票价格200000元，税额34,000元，包装费6000元。安装该设备时应用生产材料及材料的计划成本为9000元，应分摊的材料成本差异1000元（借差），安装时其他费用3300元，以银行存款支付。上述。设备安装完成后交付生产车间使用，预计使用年限4年，预计净产值5000元。该设备按照双倍余额递减法计算折旧，要求计算每年折旧
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（1）本月发出材料情况如下：甲产品生产耗用A材料10000千克，单位成本4元/千克，计40000元乙产品生产耗用B材料2000千克，单位成本8元/千克，计16000元车间一般产耗用C材料1000千克，单位成本2元/千克，计2000元 （2）企业本月应付工资总额为60000元。其中，甲产品生产工人工资30000元，乙产品生产工人工资10000元，车间管理人员工资4000元，企业行政管理人员工资16000元 （3）以现金支付本月工资60000元 （4）企业本月应付非货币性福利为6000元，其中，甲产品生产工人非货币性福利3000元，乙产品生产工人非货币性福利1000元，车间管理人员非货币性福利400元，企业行政管理部门人员非货币性福利1600元 （5）计提本月生产车间用固定资产折旧费10000元，企业行政管理部门用固定资产折旧费8000元 （6）以现金支付车间办公用品费440元（不考虑增值税） （7）月末，计算并结转本月发生的制造费用（按甲乙产品的生产工人的工资比例分配 （8）月末结转本月完工验收入库产品成本（假设甲产品月初在产品2成本2000元，月末无在产品，以产品月初无在产品，月未在产品成本400元）
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如果公司2023年需要新增借款额度1000万元,怎么计算公司营运资金需求量,公司可能取得的贷款额度怎么计算？
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如果该公司2023年需要新增借款额度1000万元,请计算该公司营运资金需求量,根据现有条件该公司可能取得的贷款额度是多少?
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某企业为增值税一般纳税人，增值税率为13%，销售材料一批，该批材料的价税合计为5876元，该批材料计划成本为4200，材料成本差异率为2%。会计分录
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截图了，发不了，人数太多加进不了群
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老师怎么加君，加不进去
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老师你好，施工单位帮客户购买油漆，收到客户转账金额，借:库存现金贷:其他业务收入购进油漆借:工程施工还是其他业务成本贷:库存现金工地施工，不是现做工程施工再转人其他成本吗？
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老师你好，施工单位帮客户购买油漆，收到客户转账金额，借:库存现金贷:主营业务收入还是其他业务收入内账这么做对吗？购买油漆分配怎么做？
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国家税务总局公告2016年第47号 国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告一、增值税一般纳税人开具增值税专用发票（以下简称“专用发票”）后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的，按以下方法处理： （一）购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统（以下简称“新系统”）中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》，详见附件），在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。 购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的，购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 （二）主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。 （三）销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 （四）纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。 二、税务机关为小规模纳税人代开专用发票，需要开具红字专用发票的，按照一般纳税人开具红字专用发票的方法处理。 三、纳税人需要开具红字增值税普通发票的，可以在所对应的蓝字发票金额范围内开具多份红字发票。红字机动车销售统一发票需与原蓝字机动车销售统一发票一一对应。
深圳增值税专业发票红冲有时间限制么 全国都没有限制