老师，如果对方给我们开具了增值税专用发票了，我们从开票系统可以看到，但是不知道是谁住宿的一个发票，现在联系不到，这个发票做账应该怎么处理
意思是开票系统上有，实际发票没有了？
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老师，如果对方给我们开具了增值税专用发票了，我们从开票系统可以看到，但是不知道是谁住宿的一个发票，现在联系不到，这个发票做账应该怎么处理
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粤公网安备 44030002003870号
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对，是这样的老师，这个在账务上怎么处理呢
税务这块又该怎么处理
按认证不抵扣处理。 或者认证后，将有效税额修改为0
分录怎么写呢
怎么做账
不需要账务处理了 或者 借：应交税费-应交增值税-进项 贷：应交税费-应交增值税-进项转出
那如果是买的货物的发票，出现这种情况怎么办
是一样的处理方式。
可是如果不做账务处理，那库存不就做不上了吗
比如买进来一批货，发票对方开出了显示，我们这边又不知道怎么联系他要发票，这个怎么办，
没有发票，就需要进项转出了。 找不到供货商，只能认为是跑路了