同学你好 1.计提坏账 借:信用减值损失 10 贷:坏账损失10 次月收回 借:银行存款100 贷:应收账款100
老师请问应收账款的借方余额100,提坏账10,次月应收账款己经收回100,分录怎样做
老师请问应收账款的借方余额100,提坏账10,次月应收账款己经收回100,分录怎样做
例题-计算分析题】某企业按照应收账款余额的10%计提坏账准备。 (1)2007.12.31应收账款余额200万元。 (2)2008.3.1发生坏账10万元。 (3)2008.12.31应收账款余额150万元。 (4)2009.3.1收回以前确认为坏账的应收账款10万元。 (5)2009.12.31应收账款余额200万元。 (6)2010.3.1发生坏账30万元。 (7)2010.12.31应收账款余额100万元。 老师这个分录这么写
假如企业本期因对方单位注销,100元款项收不回,同时上期已经计提坏账,本期准备把100元坏账核销,分录怎么做呢, 是借:信用减值损失 -100 贷:应收账款坏账准备 -100 借:管理费用 -100 贷:应收账款 -100么
老师,应收账款余额就一笔,10万,已计提坏账准备10万,现在款项收回,请问怎么做分录
老师,想修改工商年报联系人方式 已提交修改并审核通过,但是不知道在哪里修改。
老师 高铁票是怎么认证抵扣的。 比如 高铁票面金额是190元
下面这种情况自己公司的一个账户给另一个账户转了一元钱,摘要写的是 转账取款;转账后银行本账户余额减少了1元钱,会计分录怎么写?会计分录上的备注怎么写?
老师,请问下对一般纳税人来说接受1%专票划算,还是出2%税点接受3%专票划算
老师,一次性奖金是年底申报吧,平时可以申报吗?系统计算是分成12个月的对吧
老师,职工薪酬一直都是0申报,那么企业所得税的职工薪酬,已计入和实际支付的两行都是填0吧
老师,25年7月份注册个体工商户,25年3季度开3%专票不含税收入61787.18,开1%专票不含税收入203476.83,开普票569018.14,合计开票不含税收入834282.15,增值税及附加税费申报表如何填?
请问老师,第三季度企业所得税有变化,能说明一下每个指标怎么填吗?
请问老师,公司报销差旅费,比如说公司是北京的,动车发票只有上海到广州的,广州到北京的,出发地没有北京到上海的,可以报销吗
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老师坏账准备账户的余额怎办
同学你好 坏账准备是先确定累计数,然后倒挤本期数据的 所以,期末计提坏账准备的时候自然会减掉已经计提的部分的 按照没有计提的部分计提