你好,同学。 即征即退 那么这里是 借,其他应收款 贷,其他收益 你缴纳正常计入应交税费处理的,
老师你好,我们有既征既退的代非居民检测公司交增值税的,当时我们已经交了增值税和企业所得税,这个分录怎么做,然后纳税申报的时候,现在和销项抵减了,这个分录又怎么写
老师请教下,公司前期预缴了增值税,预缴的时候是小规模,现在是一般纳税人了,7月报6月税的时候是在网上按照销售额申报的,然后去大厅抵减了增值税,也抵了一部分附加税,还应补交的税当时在大厅就已经扣了税费,现在8月申报7月的税,报表显示我们有未交的增值税和附加税,就是6月份的,这个应该怎么处理呢
您好,老师,2022年3-4月份我做过2个月的这个分录,当时做的结转进项的分录是这样借:行应交税费~应交增值税~转出未交增值税 贷:应交税费~待认证未抵扣税费 贷:应交税费~应交增值税~进项税额 当时做的结转销项税的分录是这样:借,应交税费~应交增值税~销项税额 贷:应交税费~应交增值税 ~转出未交增值税 后面5-11月做的分录又是我2图写1的分录,不是每月结转进项销项,部长说不让那样做,当时3.4月份的分录我也没改,那我现在12月份了,怎么怎么做呢???金额怎么取呢,
老师,我公司目前是亏损状态,而且进项也足够,不交企业所得税和增值税这些,但是我们现在有异地项目,存在预交的情况,那这部分我们需要预交了的增值税就相当于我们留存备抵了是吧,预交企业所得和增值税这块又怎么做账呢
老师,我们公司2022年有项资产无偿划转给母公司,当时账务没有做增值税,现在税务检查让我们视同销售补交增值税和相关附加税,税已经交了,相关的会计分录怎么做呢
软件产品增值税即征即退分摊是按多少比例
设备出售后,员工去调试发生的差旅费计入该设备生产成本,然后一并转入库存商品吗,还是单独计入差旅费
请问我们做为乙方与甲方(总包)签订的施工合同,然后置业(甲方的甲方)给我们付款,每次都是置业(甲方的甲方给我们付款),他们给我们写了一份三方协议(没有标注金额就是此合同的所有款项),可以吗?
老师好,这边有一笔费用,是分三年支付的!但是对方分年开票,我这边想把这次费用一次性入到应付账款,然后分三年摊销入成本!请问这样做有影响吗?
老师,工会经费现在怎么申报
老师好,企业运煤,行业属于道路货物运输里面的普通货物运输还是其他
A投资了20万开了个店,B想入股,占比40%,如何计算
老师好,前几个月有发票记账错误,进项税额没有分开,财务报表已经申报,可以在10月份冲销前面的记账凭证,然后补记吗
老师,我是开劳务发票,加工费发票的,结转成本,是不是把制造费用转生产成本,然后生产成本直接转到主营业务成本下
老师这是代收代付的公司 这样做合理吗 要开多少劳务发票 小规模