老师你好，我们有既征既退的代非居民检测公司交增值税的，当时我们已经交了增值税和企业所得税，这个分录怎么做，然后纳税申报的时候，现在和销项抵减了，这个分录又怎么写

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• 老师我遇见了一个，商务会馆会计的活，它家是小规模，它家的业务主要就是洗浴按摩，加楼上的客房。它在申报时，楼上客房开发票的，报税时申报，而洗浴按摩无票的收入，并没有报，我看了一下它家的账，从一号到26号的收入已经615767.17了，我想问一下这个工作可干不