老师您好，不好意思周日还打扰了，麻烦你帮我看看这分录有没有错？谢谢

我全部计提在一

那这样写分录正确的哈

老师你的意思城建说，教育附加费及地方附加都要分开计提

是的 应该分开计提 因为有对应的税种

老师，计提各种税费的分录有没有错？我上月有留抵余额

计提各种税费的分录没有错 留抵税额的时候有没有单独写分录

上月留抵梲额时做了：借：应交税金~应交增值税~销项税 借：应交税金~应交增值税~转出没交增值税 贷：应交税金~应交增值税~进项税，老师是不是这样，本月要不要再单独做分录

那本月实际抵减的时候不需要单独写分录 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 不是没交

老师，图片中其他分录有没有错呢？

前面单位有固定资产需要计提折旧吗

这个月才做固定资产的，是不是下个月才计提折旧

是的 那前面分录都是正确的哈

好的，谢谢老师

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

老师，我还想请教下你我计提工资这样计提正渖吗？我将计提工资的生产成本在本月结转这样行不行的

当月计提工资这样写分录正确的啊 计提工资的生产成本 如果产品完工了在本月结转 正确的

哦哦，好的，非常感谢您！