2019年收到36万的发票，但是销售不出去，这些发票已经认证抵扣，我应该如何处理，能做冲红吗
您好 冲红的话 您少抵扣了进项啊
-
Q
2019年收到36万的发票，但是销售不出去，这些发票已经认证抵扣，我应该如何处理，能做冲红吗
-
Q
购进原材料 取到专票 发票已经认证 但是公司未发生销售 所以产生认证待抵扣 像这种情况应该如何做账务处理和增值税申报
-
Q
我们收到一张发票已经认证并且已经抵扣了，现在金额上有出入，现在怎么处理呀？ 这个是我们购买方红冲好点还是由销售方红冲好点
-
Q
老师，进项已经抵扣认证了，然后又退回去了，那我认证的这张发票是不是应该是我这边留着做账用，不能给销售方
-
Q
11月收到销售方提供的进项发票已经认证抵扣了，12月销售方要求申请红字发票红冲，但是税11月已经抵扣，已抵扣的进项税如何处理？
热门问答 更多>
-
问的问题，不同的老师给了不同的答案，需要一个最合理的解决方法 1，我司与物流公司签订合同，若有货物损失按照采购价赔偿 2，当月发生物流费5万元，由于物流原因产品损毁4千元，物流方答应承担赔偿，在当月费用扣除，实际支付46000元 问题1，物流公司开多少发票给到我司 2，若物流公司开发票是46000元发票合理吗，原因是啥 3，若对方坚定的你付我多少钱，我给你开多少票，没有办法沟通的情况下，应如何处理
-
老师，为何答案为0.其他债权投资发放现金股利，贷方计入投资收益，怎么可能为0
-
计划经济体制和市场经济体制，我记得财管上有这个解释，我找不到了，老师帮忙回忆一下在哪一章？
-
销货退回，当月开不了红字发票，下月开红字发票。销售方当月需要暂估的会计分录怎么做？
-
农产品的抵扣不是按9%或者10%吗？他这里为什么是13%了。这里是不是有一个什么规定？
-
工人急用钱预付八月，又要预付九月工资
-
销货退回，当月开不了红字发票，下月开红字发票。销售方会计分录怎么做？
-
老师，供应商是个体经营户，发货是这家个体经营部发货的，付款的那家公司是他们合作的一家鸡厂。收款账户是这家鸡厂的公司，做账的话，应付账款挂供应商的名称，应该挂哪个？
-
老师，麻烦看一下计算分析题第2题的第（2）问，明明是总额法，我的答案是错的吗？
-
老师，新股东入股10万，资金股10%，技术股5%，这是啥意思啊？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
还没有付款
这样冲红有没有风险，可以这样操作吗
那您款项支付了么
没有支付
那您红冲了 应付账款后期需要支付吗
冲红了不支付
就等于消帐了，就怕这样有风险
那对方给您单位开具红字发票冲红然后账务处理就好了
好的，谢谢
不客气哈 欢迎有疑问继续提问