同学你好 可以,可以用第一季度的进项抵减第二季度的销项;
第一季度销售出去了,第二季度才开销售发票,所以第一季度只有进项税没有销项税,那第二季度的增值税可以抵扣第一季度的进项税吗
老师 小规模纳税人,如果第一季度无收入,未开票,第二季度开票,销售额90万,那么,第二季度是否交增值税?
老师,请问一般纳税人装订凭证,把今年第一季度第二季度的进项发票的第二第三联都装订进去了,可以吗?
上个季度没填写其他增值税发票不含税销售额 只在第一栏填写了 这个季度我要把第二季度+第三季度的金额填在第三栏里吗?
老师,请问一下如果我第二季度只有成本票,没有销售额,然后第二季度成本我就没有做账,第三季度可以把第二季度的成本加上吗
方案比选这一块儿我和标答有小数点的差异,导致最后算出来的净现值差了蛮多,这考试算我对吗?
报关单上第一计量单位和单价单位不一致会影响退税吗?
老师。如果一个企业有好几个固定资产,怎么知道每个固定资产的折旧金额,都放在一起了的假设?
这题,现值指数大于1肯定也大于0啊,怎么还把B排除了?
双定户,税局发消息说增值税申报和个税对不上,可是没有报过个税,这是怎么回事呢,要怎么解决呢
工资计提和实际申报工资不一致可以吗?
个人可以带外部账吗?
老师,借:银行存款2100 贷:其他业务收入 2100 借其他业务成本 2150 贷 投房 2150 借:公允价值变动损益 100 贷:其他业务成本 100,借其他综合收益200 贷其他业务成本200,我这一笔业务有多少利润
老师,明天一早能报税吗
可以重新开 冲红吗
那是不是第一季度纳税申报的时候,进项税照着填,然后第二季度申报的时候也把第一季度的进项税加进去吗
同学你好 那是不是第一季度纳税申报的时候,进项税照着填,然后第二季度申报的时候也把第一季度的进项税加进去吗——不是的,第一季度申报时填了没有抵扣,会形成期末留抵税额,然后第二季度就不用再填了;
好的。请问第一季度销售出去,虽然没有开票,是不是可以先第一季度确认不开票收入,借预收账款,贷主营业务收入和销项税额,第二季度开票的时候再借应收账款,贷预收账款,这样就第一季度申报的时候有销项税了
可不可以先第一季度会计上记账确认收入,借应收账款,贷主营业务收入和销项税额,纳税申报填未开票收入。第二季度开票后会计上红冲再正常记账,纳税申报上未开票收入填负数,开票收入填正常数
同学你好, 可不可以先第一季度会计上记账确认收入,借应收账款,贷主营业务收入和销项税额,纳税申报填未开票收入。第二季度开票后会计上红冲再正常记账,纳税申报上未开票收入填负数,开票收入填正常数——是可以的;