老师好，请问一下关于税点方面的问题。比如，我们公司给甲方开了10万元专票，6%税点，然后我们把活外包出去了，外包公司是小微企业，只能开税率1%普票，这样我们就不能抵扣，会损失5000元，然后为了不损失，我可以跟外包公司谈，让我们和他们的合同金额签成（100000-5000=95000）。 请问一下，除了这种方法，还有其他什么方法没，比如签订合同签不含税金额，有类似于这样的解决办法吗？

老师好，请问一下关于税点方面的问题。比如，我们公司给甲方开了10万元专票，6%税点，然后我们把活外包出去了，外包公司是小微企业，只能开税率1%普票，这样我们就不能抵扣，会损失5000元，然后为了不损失，我可以跟外包公司谈，让我们和他们的合同金额签成（100000-5000=95000）。 请问一下，除了这种方法，还有其他什么方法没，比如签订合同签不含税金额，有类似于这样的解决办法吗？

老师，我有这么一个问题：我们公司承接了一个钢结构安装的工程，然后我们分包了出去，承包单位是一个劳务派遣公司，9月25日发包单位付款，付了80万，拿钱的前提是：1.我们公司与所有务工人员签定的劳动合同（ 发包单位给的样本）2.所有劳务人员的工资表，银行卡 3.发票 我们付给劳务公司哪能有80万，为了拿回这80万我们到处找人，做工资表，签合同。钱是拿回来了，可我们的帐怎么处理呢。我想了三个方案：方案1.把这些劳务人员全当成劳务公司的人，然后让他们出个代付款证明，付款证明就是工资表和发包单位付工资流水。 方案2.让劳务人员开发票。老师我的问题是：1.哪个方案处理从有利于企业应对税务等部门检查有利，还是两个方案都不好，您有更好的建议。2.劳务派遣合同上是不是应该注明怎么结算，这样的合同结算是定好每个人多少钱，还是规定好干完多少平米的活，每平米多少钱？

老师好，我司是小规模企业，2023年1月份我司向A公司租赁了一批钢板桩，租赁期是16天，租金是11万元，然后我公司又把这一批钢板桩出租给B公司，签订的合同金额是18万元，租赁期是14天， 在2023年1月份的时候，我是开具了一份 钢板装租赁发票给B公司，含税金额是90000元，同时银行收到了B公司90000元，剩下的合同金额9万元还没有开票 给B公司（另外的9万元 是暂时不开票，但不确定b公司什么时候会把货款还给我们，他还货款时就需要开票）请问我现在第一季度的增值税要怎样申报？账务要如何处理？分录要怎样写？

老师 我想问一下，我们公司0元转让已经折旧完的设备（应该是笔记本电脑 投影仪之类的办公设备，买的时候5000左右吧，已经用了几年了，放在库房也占地方没人愿意用这些状态不好的旧的了）给关联公司，跟他们签0元转让合同并约定受让一方之后负责设备的所有维护维修，这种情况我们需要缴纳增值税 和 企业所得税 吗？有相关税法法规作为依据吗？另外，净产值 做进 营业外支出 可以吗？合同上写的是设备 没有具体型号描述 和 设备残值金额 可以吗？