Q
老师，我们是小规模企业，提供服务的，服务费是对方公司根据我们的业务量付款的，比如7月份提供的服务，9月份才能核算出给我们多少服务费，我们9月份给开票，确认收货入，那12月份提供的服务，就到了明年才能核算出多少服务费，核算出多少钱，我们给对方开票，对方才给我们付款，那12月份我们该怎么做账？
2020-09-21 18:06
2020-09-21 18:08
您好，您可以暂估收入成本，后期根据准确金额调整。
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老师，我们是小规模管理服务公司，给对方提供加油站管理服务，对方加油站根据我们销售油品数量核算我们的服务费，但是假如2月份提供的服务，他4月份才能核算出多少钱，我们就在4月份给他开票，他们收到票后给我们再打款，这该怎么做账？
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收入和成本都是暂估吗？
您好，成本不一定暂估，应当能准确核算。
收入可以暂估吗
您好，收入可以暂估。
到时候怎么冲呢？
您好，双方确认结算金额时。
怎么做账？
您好，借应收账款，贷主营业务收入，应交税费应交增值税。
暂估的收入怎么冲呢？
您好，分录不变，金额为红字即可。
哦，那这个利润就是虚的
您好，不是虚的，是暂估的，即没有准确金额，根据经验估计的金额。
那影响汇算清缴吗
您好，不影响汇算清缴。因为后期冲回。