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老师，我7月份利润比较高，计提了所得税费用，9月份可能费用票比较多亏损状态，那10月份征税期，计提的那笔所得税要怎么处理呢？
2020-09-21 20:44
2020-09-21 20:45
红冲就可以 你不用提前计提 季度末的那个月计提就可以
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老师，现在需要报7-9月份所得税，那么我在9月份的账务中是不是就计提7-9月份所得税，做这样一笔分录呢，借所得税费用，贷应交税费应交所得税。 10月份交的时候借应交税费应交所得税，贷银行存款，是这样吗，但是现在是预交，也这么这么做吗。那等到汇算清缴如果再补税怎么做呢
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老师我公司19年9月份盈利60万，10月计提所得税费用3万，19年12月底盈利25万，然后2020年1月份忘记计提所得税了，2020月第一季度亏损，2020年第二季度盈利2.5万，然后2020年7月发生退19年的所得税1.3万 。那这几个的会计分录怎么写呢
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我们企业是一般人，22年3月份的账里面有一笔，结转所得税费用355.14元 但就只有这一笔。 我们属于小微企业，所得税还是按2.5%缴纳，22年1月份亏损-26672.00，2月份盈利50702.54，3月份盈利14205.59，所得税就是335.14 账面上3月份就有一笔结转所得税费用，因为成本和费用票够了，所以也没有交所得税，我想问下，在企业有盈利，但是实际未缴纳所得税的情况下，做个结转就可以了吗？后边我看了都是亏损的状态，所以后边几个月也就不涉及结转所得税吗？还有所得税是当月发生，当月计提还是季度计提呢，这个需要区分小规模和一般人吗？
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小微企业，一季度利润有点高，可能预缴比较多的企业所得税。。 可不可以先计提年终奖，做费用？但暂不在3 4月份发放，等到下半年再发放。这样一季度利润和预缴所得税就少了。
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下个月直接红冲那笔分录就可以对吗
你好 这个月红冲就可以的
好的谢谢老师
不用客气的 应该的