红冲就可以 你不用提前计提 季度末的那个月计提就可以
老师,我7月份利润比较高,计提了所得税费用,9月份可能费用票比较多亏损状态,那10月份征税期,计提的那笔所得税要怎么处理呢?
老师,现在需要报7-9月份所得税,那么我在9月份的账务中是不是就计提7-9月份所得税,做这样一笔分录呢,借所得税费用,贷应交税费应交所得税。 10月份交的时候借应交税费应交所得税,贷银行存款,是这样吗,但是现在是预交,也这么这么做吗。那等到汇算清缴如果再补税怎么做呢
老师我公司19年9月份盈利60万,10月计提所得税费用3万,19年12月底盈利25万,然后2020年1月份忘记计提所得税了,2020月第一季度亏损,2020年第二季度盈利2.5万,然后2020年7月发生退19年的所得税1.3万 。那这几个的会计分录怎么写呢
我们企业是一般人,22年3月份的账里面有一笔,结转所得税费用355.14元 但就只有这一笔。 我们属于小微企业,所得税还是按2.5%缴纳,22年1月份亏损-26672.00,2月份盈利50702.54,3月份盈利14205.59,所得税就是335.14 账面上3月份就有一笔结转所得税费用,因为成本和费用票够了,所以也没有交所得税,我想问下,在企业有盈利,但是实际未缴纳所得税的情况下,做个结转就可以了吗?后边我看了都是亏损的状态,所以后边几个月也就不涉及结转所得税吗?还有所得税是当月发生,当月计提还是季度计提呢,这个需要区分小规模和一般人吗?
小微企业,一季度利润有点高,可能预缴比较多的企业所得税。。 可不可以先计提年终奖,做费用?但暂不在3 4月份发放,等到下半年再发放。这样一季度利润和预缴所得税就少了。
老师 商贸企业销售退回 需要怎么做账务处理
老师,请问已经收到的货款月底怎么做账呀
我们公司开了一个企业邮箱,目的是为了接境外客户邮件,这个属于什么费用?
中级财管会考有期限固定股利的资本成本吗
看课件,关联方关系:3.该企业主要投资者个人、关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业(企业和人控制、共同控制的其他企业的关系),施加重大影响的企业不是关联方关系了是吗
我们公司租了个房子,现在房东不给开票,自己如果去开票这个税金太高了。他们说找个中介或者个人再转租,就没有那么高的税,是不是有这样的操作方法
房产税税率是多少?从价计税和从租计税税率各是多少?
老师盈余公积是每月计提,还是每年计提
采购、销售合同都要交印花税吧?还有,公司找个人借款的合同,也是要交印花税的吧,是公司交吗?个人还要交吗?
有关于农作物方面的账务处理的资料吗
下个月直接红冲那笔分录就可以对吗
你好 这个月红冲就可以的
好的谢谢老师
不用客气的 应该的