演示账套

1.申报增值税时销项和进项金额都是不含税的吗， 2进项表中旅客运输抵扣凭证中8b和10栏都填一样的吗 3进项代扣代缴税额是什么时候填， 4最终应交的增值税税额要看主表的哪一栏呢

2020-09-21 23:01

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2020-09-21 23:17

同学你好 1.申报增值税时销项和进项金额都是不含税的，除了，附表2计算抵扣的进项税 2.2进项表中旅客运输抵扣凭证中8b和10栏都填一样第十栏是用于统计的 3进项代扣代缴税额是，比如你抵扣代缴境外增值税 4.最终应交的增值税看主表本期应补(退)税额

快账用户1463 追问 2020-09-21 23:35

附表二计算抵扣的进项税每一栏的金额都是含税的吗，还是只有哪一栏是含税的，其他都是不含税的

齐红老师解答 2020-09-22 07:57

同学你好农产品收购发票或者销售发票其他这两行是含税的

快账用户1463 追问 2020-09-22 09:01

农产品收购发票和销售发票金额栏含税，税额栏还要填吗，其他这一项是第几栏呢

齐红老师解答 2020-09-22 09:04

农产品收购发票和销售发票金额栏含税，税额栏还要填吗其他在8B

快账用户1463 追问 2020-09-22 09:06

农产品收购发票和销售发票金额栏含税，税额栏还要填吗

齐红老师解答 2020-09-22 11:17

农产品收购发票和销售发票金额栏含税，税额栏还要填不填写扣不了

快账用户1463 追问 2020-09-22 12:59

税额栏填0是吗

齐红老师解答 2020-09-22 13:40

不是，填写你需要抵扣的税额

2020-09-21

第四栏，它是自动出的，你只需要填写8B和10栏就可以。没有其它的项目是一样的。

2020-10-14

你好，第十栏和8B都需要填写旅客服务的进项

2021-09-30

您好， 1.您需要正常在附二填报进项税，然后在主表里填在即征即退进项税里。 2.获取后，更改到即征即退一列里。 3.这一行可以空着不填，我们公司一直没填过。 4.需要申请办理，先按13%缴纳。

2020-09-09

勾选认证不抵扣之后 2、金蝶系统中，我的凭证是：借：管理费用-福利费贷：应付职工薪酬-福利费借：应付职工薪酬-福利费贷：库存现金 3.申报表不用填写关于此业务的任何数据

2021-12-20

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