演示账套

我们公司是建筑企业，工程款300W，在工程所在地预缴税款87378.64元，今年8月份开票总金额300W，税额87378.60元，请问这4分怎么处理？

2020-09-22 18:46

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-09-22 19:24

你好不作调整以后还是可以抵扣的

2020-09-22

你好，你问项目所在地税务局那边还能退回吧？或者是你们以后这个项目还有吗有的话你以后再少交就行。

2024-03-07

预交时：借：应交税费一应交增值税（已交税额），应交税费一城建税，应交税费一教育费附加，应交税费一地方教育费附加，应交税费-个人所得税贷：银行存款。计提时：借：税金及附加一城建税，税金及附加一教育费附加，税金及附加一地方教育费附加，管理费用-工资贷：应交税费一城建税，应交税费一教育费附加，应交税费一地方教育费附加。应交税费一个人所得税。

2022-09-12

同学你好预缴的应该是3%或者2%的哦，你的2.65%是预缴的综合税率吗

2020-10-08

你的预缴栏你填写了吗？

2020-08-13