老师，5月底采购的库存商品2000.没有发票暂估入账的，6月来了发票，冲销后按照发票金额入账库存商品1500另外500是税费，现在6月账面库存商品是-500呢，有赤字结不了账？怎么处理
同学你好 库存商品不能是负数，暂估入库吧，暂估的时候税额也暂估了吗？
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老师，5月底采购的库存商品2000.没有发票暂估入账的，6月来了发票，冲销后按照发票金额入账库存商品1500另外500是税费，现在6月账面库存商品是-500呢，有赤字结不了账？怎么处理
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老师，5月暂估借库存商品2000.把税费也一起暂估了， 现在6月冲销是借库存商品-2000，再按照发票借库存商品1500，6月库存商品是-500呢？怎么处理
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会计账暂估入库的商品（库存软件没有入库），发票回来的时候会计账冲销了暂估，库存软件录入的库存商品，现在库存软件的当期购进金额和会计账的有暂估这笔差额，请问怎么处理
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老师，你好。我们是一般纳税人，零售批发行业。很多时候，货已经收到了，但发票有没有开回来，但商品当月就卖出去了。所以到月底发票还没回来，就暂估这些商品的价值。到发票回来时就把这笔预估数冲红。现在就出现了一个问题，例如8月的预估凭证是这样的 借：库存商品5000 贷：应付账款—暂估价5000 这暂估了的商品当月就销售出去并结转到了成本里 借：主营业务成本5000 贷：库存商品5000 到下个月发票回来时 借：库存商品-5000 贷：应付账款—暂估价-5000 借：库存商品 6000 贷：应付账款6000 这样对冲后，发现账上的库存商品与库存表上的库存数对不上，请问一下是什么原因？
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老师们，小规模6月份销售了一张发票金额3000.00元。所销售的销售商品估价入库2000.00元，11月才到采购发票1120.00元。 6月分录： 估价入库 借：库存商品 2000 贷：应付账款——暂估入账 2000 借：应收账款——某 贷：主营业务收入 应交税金——增值税 结转成本： 借：主营业务成本 2000 贷：库存商品 2000 11月份拿到票后分录 借：库存商品 -2000 贷：应付账款——暂估入账 -2000 按票入库 借：借：库存商品 1120 贷：应付账款——暂估入账 1120 现在还差880.00元怎么做后面的分录？
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是的，把税额也暂估进去了，咋办
冲了暂估的税额哦
怎么写分录？老师
就是你的原分录负数红冲
红冲了的，原来5月是借库存商品2000. 现在6月冲销是借库存商品-2000，借库存商品1500，6月库存商品是-500呢
要怎么改才能平呢
红冲了的，原来5月是借库存商品2000. 现在6月冲销是借库存商品-2000，借库存商品1500，6月库存商品是-500呢
就是把你暂估的进项红冲了 你是全部红冲了吗？没有吧？
5月，借库存商品2000贷应付账款-暂估 6月，借库存商品-500 借应交税费500吗？
直接暂估入库的两千都红冲了，你收到发票的时候全部红冲暂估的，包含你暂估的进项也要红冲
就是这样红冲之后，库存商品是负数的税额呢老师，怎么处理
你计入进项转出里， 税额不是负数，是进项转出的，转出到你暂估的库存商品，然后再全额红冲
没有明白老师，写个分录呢
借库存商品暂估 贷进项转出 借库存商品负数 贷应付账款－暂估负数
没看懂呢老师，金额是多少？
为什么要用进项转出呢
进项转出的就是你暂估的金额金额，暂估的时候不要暂估进项税
没有暂估进项税，之前把进项税额暂估到库存商品里了，可以直接改5月凭证把税费数去掉，6月入账进项税额吗老师
不能，你怎么暂估的就直接原分录负数红冲哦，
凭证还没打印，就重新暂估入账不行吗老师，报表不会改变的嘛
你重新暂估入库也可以的