老师，这张图片我有两个问题:1. 这张证明单能入账吗;2.这个费用是招标人员在外的午餐补助怎么入账
做账可以 做招待费里面的
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老师，这张图片我有两个问题:1. 这张证明单能入账吗;2.这个费用是招标人员在外的午餐补助怎么入账
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老师我有两个问题，1、我发这张图片有一个宗地面积一个建筑面积，我想问一下我土地使用税用的是哪个面积，计算土地使用税的公式是什么，2、我家是一般纳税人，票种是10万元版，开发票的时候显示限额99999.99，我想问一下现在能改成一张开整10万的吗
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问题1公司位置较偏僻！我们午餐每人20元标准，有时候不到20 ，这样不发给个人了！由同事统一从饭店订购员工餐！由员工持饭店定额发票来报销！老师我附上员工餐费规定标准，和发票，这样能做到福利费里面吗？ 怎么做才稳妥 ？ 我们平时招待太多了！这块 问题2市场开发人员每天40元误餐补助，做到工资表里面发放！申报个税收入时，这块不用申报了吧！误餐补助免税的吧！
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请问老师，我们公司每天的午餐都是从外面餐厅外包送进来的，我们每月用公账转给餐厅老板的个人账户上，然后餐厅是用公司的名义给我们开票，我们可以拿这张餐票直接入账吗？请问这样做有没什么风险？
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请问老师，两个问题，问题一：这是在一家餐厅充值给开的发票可以入账吗？是不是应该消费后再开发票才能入账？问题二：这家餐饮店应该是小规模纳税人，应该开税率1％的发票，为什么有的开1％有的税率是免税？
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费用报销的时候，比如冲办公话费，要冲100元话费，但是有1元优惠券，实际付了99元，发票开出来还是100，报销的时候按哪个报呢？99还是100呢？
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老师:司机撞坏高速设施，保险公司转账垫付，我们开发票给司机，是司机的抬头信息，转账信息是保险公司，保险公司怎么做费用入账？
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科目余额表，点到7月没税金及附加这个科目，点到6月-7月有税金这个科目，只点到6月也有税金及附加这个科目， 不是之前有的这些科目，在以后月份也会体现出来吗
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粤公网安备 44030002003870号
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能税前扣除吗
你好 没有发票不可以的
误餐补助，不是可以税前扣除，这种情况没法提供发票，公司制度规定出差吃饭补助呀
误餐费可以 招标人员是你单位的吗
是我单位的。 这个还用区分是不是单位的人呀，是不是根据发放工资的明细区分是不是单位的人
区分单位和外单位的还得区分用途
如果是外单位的呢
你好 做到招待里面的
做到招待费没发票，就不能税前扣除汇算清缴的时候再调增
你好 是的 是这么理解的