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我们购买设备时给对方支付了146900，对方发现多收了税款800后给我们退回，但给我们开的专票是146100，请问该如何做账
2020-09-23 23:23
2020-09-23 23:26
支付时 借：预付账款 146900 贷：银行存款 146900 退800时 借：银行存款 800 贷：预付账款 800 结转预付账款 借：固定资产 146100除以1.13 应交税费-应交增值税（进项税额）146100除以1.13*13% 贷：预付账款 146100
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想额外问一下，如果作为卖方，在把多收的800退回去以外，能做什么补救吗？专票需不需要重开呢？
不需要，因为现在付款总金额与开票金额是一致的，这样就没问题