你好 ,按照实际情况,如果实际是业务招待费可以的,
老师,公司员工开的电梯安装费发票,当时入账了,没申报劳务报酬,现在如果调账改成报销款的方式如用招待费发票可以吗
老师,超5年的费用发票可以报销吗?大概10年前有一笔劳务费付给对方,当时熟人的原因就没有等他发票到了再付款,而是先付款给他,事做完了他一直没开发票来,现在很多年了想起来还有这笔发票没开来,这样如果今年开来能扎账里吗?
公司有在外面的业务员,不在公司拿工资,只拿提成,打到他们账户里,如果不开发票,给他们按劳务报酬申报个税,是不是就可以不需要劳务发票了直接计入销售费用?可以直接从公户给他们转款吗?
请问老师,现在如果想开劳务的发票,名称就是劳务费,给对方单位,那我们公司冲成本的时候,可以就只用人员开工资,做一个工资条,就冲成本了吗?
老师你好! 1.出差的人员我们按照一天50元计算,报销款只有业务招待有发票,个人的一天50是没有发票的,还有一个月200元电话费,也没有发票的。 2.想问:可以报销吗?按照报销款公账发放可以吗? 3.我又该如何做账呢?直接做到管理费用或者销售费用——差旅费吗?
以工代赈项目,村委会成立劳务公司 无盈利,上面拨付的劳务费100万,全部发放工资,收到拨付款 做主营收入 税,现在问 小规模季度超过\'30万 增值税要交8000多,没盈利 怎么交,这8000问上级要 又作为什么 才能要得到呢?
6月份开出增值税专用发票,没有收到增值税专用发票。7月份要交15万元税,公司交不上税,如何解决。如果7月份冲红6月份的发票,要不要交税。还是留抵抵税解决?请出一个最佳解决方案
公司的主营业务收入是车辆租赁费,申报印花税的时候应该按买卖合同申报还是财产租赁合同申报
老师,又遇到同样公式的问题了,能帮忙操作一下吗
酒店住宿业一次性用品怎么入账
老师,请教一个函数公式
请问老师,为什么王文文老师讲的和书上怎么不一样?还是我理解有偏差?
请问老师,进口货物,预付了货款 借:预付货款 (按照合同外币金额*付款当日汇率换算人民币金额记价) 贷:银行存款 商品入库 借:库存商品(增值税海关缴款书完税价格)代:预付账款 预付账款大于海关缴款书完税价格,多的钱不退回,怎么处理 ?(合同上外币金额大于报关单上外币金额)
工厂应收应付都是月结的,是一个客户多次下单那种。我可以在月末对好账后把同一个客户的对账单汇集在一起。只做一笔销售货物确认收入的分录吗?
一般什么公司会需要废电缆,废电机,废铜,废灯罩等这些废旧物资
实际是他的佣金
您好, 实际是佣金,那您做销售费用 需要个人去税务局代开发票,然后企业代扣代缴个人所得税,