演示账套

出口退税. 生产企业当年度首次退税, 收到税局反馈说免抵退税汇总表以下数据不一致“与纳税表差2 1123.35 ， 0”(如图)，征退税差是0,发票税率是开的0退税率13%, 没有留抵税额，认证和申报的进项是一致的.找不到问题在哪里..

2020-09-24 10:08

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-09-25 09:29

同学你好如果出现你说的的提示，需要在出口退税平台下载2020年年度全年反馈数据，具体步骤：出口退（免）税申报——免抵退业务申报——免抵退审核结果下载。下载后进行税务机关反馈信息读入——税务机关反馈信息数据。很多人下载数据没有找到正确的位置，导致自行下载的数据不正确。如果发现核销反馈后，汇总表的两个调整数金额有，但是数据不对，则需要在免抵退核销数据查询模块中查看是否是2019年度核销的应调整金额参与到2020年核销期间了。需要重新下载2019年度全年的反馈数据，再进行税务机关反馈信息读入——税务机关反馈信息数据。