演示账套

老师想问一下我们是销售方前一段时间给对方开具了增值税专用发票对方次月发现有一些问题未认证该发票并将此发票退回，我公司将该增值税专用发票已经开具了红字发票，但现在对方那边该还是显示正常。这样是正确的吗？

2020-09-25 07:43

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-09-25 07:45

您好，可以只要您这边已经开了红字发票，那就没有问题，对方收到您的红字发票，正常做帐就可以了

快账用户9043 追问 2020-09-25 07:46

老师就是他们认证平台上一直显示有这张发票也不影响对吗？

齐红老师解答 2020-09-25 07:47

你好，是的，不影响的，

快账用户9043 追问 2020-09-25 07:50

好的谢谢老师

齐红老师解答 2020-09-25 07:50

您好，不客气，祝您工作学习愉快，如果您这个问题已经解决，请对老师的回复给予评价，

您好，可以只要您这边已经开了红字发票，那就没有问题，对方收到您的红字发票，正常做帐就可以了

2020-09-25

你好，不需要退给他的，对方给你开了负数发票，需要给你一份。

2022-11-08

你好1；是的；你是销售方；正常开红字发票红冲分录收入即可

2023-03-01

开不出来你们开出来审核通过了证明对方没抵扣

2022-01-04

专用发票跨月冲红步骤： 1.发票没认证。销方申请，因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况，一般购方会有拒收证明)，先在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局，领取红字发票通知单，然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票!

2021-06-10

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