老师，疫情期间进项税不能抵扣的，但已经做了抵扣，现怎么处理，具体怎么操作才能规范呢？领导说转入成本怎么弄1-8月
你好，如果已经做抵扣了，在勾选平台勾选确认了，可以做进项转出
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“已经认证过的发票未抵扣怎么冲红”，这个问题老师有考虑过进项转出的问题吗？如果9月份收到进项发票，勾选抵扣，但申报是忘了填写进项税额，按规定除客观原因是不能做进项抵扣了。然后10月份发现发票开错了，开出了红字信息表，10月份申报时，会要求进项转出补税，怎么处理？
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老师，疫情期间进项税不能抵扣的，但已经做了抵扣，现怎么处理，具体怎么操作才能规范呢？领导说转入成本怎么弄1-8月
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老师您好，我想请问下今年一月份验证的专票进项现在需要转出不能抵扣账务和报税时怎么操作？账务上就是把这部分进项计入成本对吗？报税时怎么处理？需要对方跨期冲红吗？怎样操作最简便呢？麻烦老师解答
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老师，我公司是外贸公司，由于会计在认证增值税发票的时候应退税认证，却弄成抵扣认证了。因为是五月份认证的，已经无法退回所属期，只能做进项税转出，再找税务部门在异地协作平台上做增值税进项转出，申请开具增值税抵扣凭证进项税额转出情况核实函，然后根据操作步骤说是一周左右发票信息会自动转过去，至于税务部门怎么操作，税务老师也不清楚，请问这种情况遇到过吗？怎么处理
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老师，内账每个月都是不含税收入，进项也是不含税录入的。那这个月开发票并缴纳增值税了，后面发现待抵扣的进项还在，不会没有，想问一下内账的增值税已经抵扣的进项如何做才能平呢？每个月发票入账了待抵扣进项税额 每个月结转增值税到已交税金里面平数了但是怎么才能让已经抵扣的进项发票提现在应交税费一级科目的余额每个月余额是平的呢？调整来调整去，发票还在。
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老师，库存的入库金额和和出库金额，怎么计算周转率呢
粤公网安备 44030002003870号
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具体怎么操作，会计分录
你好，进项税额转出的会计分录: 借：应交税金－进项税额 贷：应交税金－进项税额转出 结转时 借：应交税金－进项税额转出 贷：应交税金－未交增值税
转入成本是怎么做
你好，发生需要转出时： 借：库存商品(在建工程、原材料、销售费用)； 贷：应交税金--应交增值税(进项税转出)。 （2）月底进行结转时： 借：应交税法-应交增值税（进项税转出）； 贷：应交税费-应交增值税（未交增值税）。
老师应交税费-进项税就不用写咯吗
你好，直接做进项转出，转到相应的成本里，看应交增值税这个二级科目的余额是对的，就可以了