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接待费的发票被开了增值税专用发票怎么处理？

2020-09-25 11:04
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2020-09-25 11:04

你好！你可以勾选认证后做转出就行了。

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快账用户3756 追问 2020-09-25 11:14

请问老师，凭证我应该怎么做，借:接待费1000 借应交增值税进项税额100 贷银行存款1100

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快账用户3756 追问 2020-09-25 11:15

转出时的税怎么记分录

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齐红老师 解答 2020-09-25 11:19

你好！借借贷方 贷应交税费—应交增值税—进项税额转出

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快账用户3756 追问 2020-09-25 14:14

老师可以写清楚借贷吗，我怎么看着只是贷方

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齐红老师 解答 2020-09-25 14:15

你好！你是入接待费的，现在进项转出也是入接待费，借：接待费，贷应交税费—应交增值税—进项税额转出

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你好！你可以勾选认证后做转出就行了。
2020-09-25
你好，这个你正常入账。然后进项转出。
2025-07-15
四、纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联，可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件，作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的抵扣联，可凭相应发票的发票联复印件，作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证；纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联，可凭相应发票的抵扣联复印件，作为记账凭证。
2022-09-13
您好！需要先抵扣再转出的。
2021-04-27
你好，在开票系统开红字负数发票
2021-08-16
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