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老师,小规模9月份开票600万元,需要转一般纳税人,9月份开的600万元都是1个点的税率,转一般纳税人时需要补税吗?

2020-09-25 11:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-25 11:40

您好,根据您的描述,是需要补税。

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快账用户8842 追问 2020-09-25 11:48

是补600万元的税还是100万元的税呢?

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快账用户8842 追问 2020-09-25 12:29

是补600万元的税还是100万元的税呢?

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快账用户8842 追问 2020-09-25 14:54

是补600万元的税还是100万元的税呢?

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齐红老师 解答 2020-09-25 19:23

您好,是补600万元的税。

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快账用户8842 追问 2020-09-25 19:26

为什么另一个老师回复是补超过部分呢?

为什么另一个老师回复是补超过部分呢?
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齐红老师 解答 2020-09-25 19:29

您好,您是1个月开具超500万元,不是分期开具。

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齐红老师 解答 2020-09-25 19:29

您好,所以建议您分月开票。

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快账用户8842 追问 2020-09-25 19:30

对,一个月内开具了600万元

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齐红老师 解答 2020-09-25 19:31

您好,所以一次申报600万元,超过500万元标准了。

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快账用户8842 追问 2020-09-25 19:33

所以需要全部补税吗?我们今天打电话咨询12366,客服人员说不用补税,但是需要次月15日前去做一般纳税人申报,否则600万元全部按照一般纳税人税率纳税且不允许抵扣,您听过这种说法吗?

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齐红老师 解答 2020-09-25 19:39

您好,您一次开票超500万元(不属于处置长期资产),那您需要升级一般纳税人,按一般纳税人申报。所以建议您先开500,次月开100。

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快账用户8842 追问 2020-09-25 19:43

哦哦,这样500万按照小规模交税费,100万按照一般纳税人交税,对吧?

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齐红老师 解答 2020-09-25 19:45

您好,这样风险最低。不会一次全部补充,否则有风险。

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快账用户8842 追问 2020-09-25 19:46

好的,明白

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快账用户8842 追问 2020-09-25 19:47

谢谢老师了

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齐红老师 解答 2020-09-25 19:48

您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持!

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您好,根据您的描述,是需要补税。
2020-09-25
这个需要你问下你税局口径,按原理是需要的,超过部分需要按一般纳税人补税才对
2020-09-25
你好 季度报税不需要的
2020-10-19
你好 现在也可以补开1%税率的发票 因为你原来按3%申报纳税过了 ,先去税局填写承诺书再开发票
2021-04-13
开不了 开到500万就得转一般纳税人剩下的下个月开
2023-09-17
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