您好,根据您的描述,是需要补税。
我们公司2020.6月刚成立,小规模纳税人, 7月份开票300万,8月份开票400万,那么我们9月份必须转为一般纳税人吗?
老师,小规模9月份开票600万元,需要转一般纳税人,9月份开的600万元都是1个点的税率,转一般纳税人时需要补税吗?
老师,小规模9月份开票600万元,需要转一般纳税人,9月份开的600万元都是1个点的税率,转一般纳税人时需要补税吗?
老师,小规模纳税人一次需要开700万的票,这个700万是按小规模纳税人1%的税率开还是要转为一般纳税人之后再开700万?
8月份公司还是小规模纳税人的时候开了普票18万,专票9万,都是1个点。开票之后升为一般纳税人,又开票1万,这个增值税还减免吗?
土地闲置费用应该计入建筑成本吗
2022年12月1日,企业“其他应收款”科目借方余额为10万元12月份发生有关业务如下:销售商品并为客户代垫运费2万元,收回为职工垫付的房租4万元租入包装物支付押金1万元,不考虑其他因素,该企业2022年12月31日“其他应收款”科目的借方余额会计分录
2022年7月1日,甲企业(增值税一般纳税人)向乙企业赊销一批商品,开具的增值税专用发票上注明的价款为180万元增值税税额为23.4万元;代垫运输费2万元增值税税额为0.18万元。全部款项尚未收到,乙企业收到商品并验收入库符合收入确认条件。则甲企业应收账款的人账金额的会计分录求解析
中基首1202年7月1日,甲金业(無銀銀一股銷務食何我光。(現是靠真具的增值税专用发票上注明的价款为180万元,攬值税税额为23.4万元;万元,增值税税额为0.18至7g金部熬页尚未收到,C企业收到商品并验收入库,符含收入确认条件。则甲企显磁板廳款的人账金额为()万元。(2023年)会计分录怎么做求解析A.205.4В.203.58С.205.58D.182
更改折旧年限的合理性
外部投资者利益受损的表现有哪些?
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华丰电器公司为从事商品批发业务的一般纳税人,增值税税率为13%,2022年6月发生下列经济业务:(1)5日,从四海空调厂购进空调50台,每台价格为2000元,货款为100000元,增值税税额为13000元,商品运到并验收入库,货款以转账支付。(2)8日,从深圳佳美公司购进电视机100台,每台1000元,货款为100000元,增值税税额为13000元。11日,开户银行转来佳美公司托收货款结算单证,以及代垫运费增值税专用发票,列明运费1000元、增值税税额90元。经审核无误,予以承付。(3)9日,上月28日向星火微波炉厂购进微波炉300台,每台200元,商品已验收入库,货款已支付。现收到供应商开来的更正发票,每台单价应为210元,需补货款3000元、增值税税额390元。(4)10日,5日从四海空调厂购进空调50台,每台价格为2000元,商品已入库,货款已支付。今复验发现其中5台空调质量不符合要求,经联系后同意作退货处理。12日,收到四海空调厂开具的红字增值税专用发票及退回的货款。(5)12日,收到8日从深圳佳美公司购进的电视机98台,商品验收时短少2台
华丰电器公司为从事商品批发业务的一般纳税人,增值税税率为13%,2022年6月发生下列经济业务:(1)5日,从四海空调厂购进空调50台,每台价格为2000元,货款为100000元,增值税税额为13000元,商品运到并验收入库,货款以转账支付。(2)8日,从深圳佳美公司购进电视机100台,每台1000元,货款为100000元,增值税税额为13000元。11日,开户银行转来佳美公司托收货款结算单证,以及代垫运费增值税专用发票,列明运费1000元、增值税税额90元。经审核无误,予以承付。(3)9日,上月28日向星火微波炉厂购进微波炉300台,每台200元,商品已验收入库,货款已支付。现收到供应商开来的更正发票,每台单价应为210元,需补货款3000元、增值税税额390元。(4)10日,5日从四海空调厂购进空调50台,每台价格为2000元,商品已入库,货款已支付。今复验发现其中5台空调质量不符合要求,经联系后同意作退货处理。12日,收到四海空调厂开具的红字增值税专用发票及退回的货款。(5)12日,收到8日从深圳佳美公司购进的电视机98台,商品验收时短少2台
财务管理专业的大学生
是补600万元的税还是100万元的税呢?
是补600万元的税还是100万元的税呢?
是补600万元的税还是100万元的税呢?
您好,是补600万元的税。
为什么另一个老师回复是补超过部分呢?
您好,您是1个月开具超500万元,不是分期开具。
您好,所以建议您分月开票。
对,一个月内开具了600万元
您好,所以一次申报600万元,超过500万元标准了。
所以需要全部补税吗?我们今天打电话咨询12366,客服人员说不用补税,但是需要次月15日前去做一般纳税人申报,否则600万元全部按照一般纳税人税率纳税且不允许抵扣,您听过这种说法吗?
您好,您一次开票超500万元(不属于处置长期资产),那您需要升级一般纳税人,按一般纳税人申报。所以建议您先开500,次月开100。
哦哦,这样500万按照小规模交税费,100万按照一般纳税人交税,对吧?
您好,这样风险最低。不会一次全部补充,否则有风险。
好的,明白
谢谢老师了
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持!