演示账套

Q

老师，问一下，公司用一般户给小规模纳税人公司转了一笔货款280万，后面合同作废发生退货，对方又返回货款到基本户上，这样是可以么

2020-09-25 15:29

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-09-25 15:29

你好这个退货的话是的退回到基本户去地

快账用户6129 追问 2020-09-25 15:31

但是我们之前是用一般户给他付款的，然后返回货款给我们是到基本户，没有退到一般户，这样可以吗

齐红老师解答 2020-09-25 15:34

你好这个不影响的。公司账户都可以的。

快账用户6129 追问 2020-09-25 15:35

那是当月支付货款给他的，然后月末发生退款，我们还要交税吗？

齐红老师解答 2020-09-25 15:38

你好不用。你当月作废发票

快账用户6129 追问 2020-09-25 15:47

老师，对方没有开发票，那对方还要重新开发票来作废去体现退货退款吗？

齐红老师解答 2020-09-25 15:50

你好不需要的你们收到款退款做分录就行了。

快账用户6129 追问 2020-09-25 15:59

老师，对方没有全额退款，要怎么处理？

齐红老师解答 2020-09-25 16:03

你好为什不全额退款给你们？不是业务取消了吗

快账用户6129 追问 2020-09-25 16:11

可能扣了运输费这些

齐红老师解答 2020-09-25 16:16

你好那你就做销售费用-运费银行存款贷应付账款或者预付账款。看你之前怎么挂的课程

你好这个退货的话是的退回到基本户去地

2020-09-25

你好是可以的。不需要怀疑这个。公司名下账户都可以退款。你们一般户开户后就要去电子税务局去备案开户信息资料的。你们没有备案会扣分的。没备案实际都开了账户也可以退。

2020-09-25

您好，不需要缴税的呢

2020-09-25

您好请问业务是跟谁发生的？

2021-12-14

你好，开票开实际货款金额，这样操作。开票的不一定要跟每次付款额一致

2020-08-11

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