老师，您好，8月份收到对方开来的专票，已认证，9月发现对方金额开多了，然后对方开了一张多出的那部分金额的红字发票。这样分录要怎么做？
你好！原分录按红字发票金额冲回，应交税费—应交增值税—进项税转出胎体原进项税科目
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对方开红字发票没有开全部的金额，只开了当时多出的金额
所以这2个月的分录应该怎么写。老师
你好！分录不变只是金额按红字发票的做就可以的
对方只开多出那部分的金额是可以用的对吧
你好！是的，可一直开差额，这样不用再开正确篮字发票了
好的，谢谢老师
不客气 欢迎下次提问满意请好评谢谢
还有一个问题是，公司请了临时工来装修，相当于在建工程。这样的话，临时工的工资应该计入哪个科目？工人有计考勤
你好！一般是按劳务费处理的
但是没有发票
可以去税务局代开发票
老师，我想咨询第一个问题，就是做进项转出的话，岂不是要要用正常输入，但是他对应的挂帐应该是用红字写，这样岂不是借贷不平衡？
借：原材料等 红字 应交税费—进项税转出（红字或贷方蓝字）. 贷：应付账款 红字 借贷是平衡的
对应的加计抵减也要减少？
你好，你们是什么行业还有增值税加计抵扣吗？
有，生活服务，酒店等
你好，这样的话按比例冲回就可以。