你好老师，我们是分公司，客户张三在我们这里买台车开票是34万，但车辆购置税、保险、配件都是以客户的名义去开票，跟我们公司无关，钱是我们总公司垫付直接打给供应商，平安金融他们那边放款直接把总公司垫付的钱一起打到我们公户上，那这样我们就多了7万的钱，老板说41万就这样收入，配件钱不还给总公司，那这样我们内外账要怎样做才会平？

是总公司帮我们垫付的，老板说这钱不用还，那这样我内账挂其他应付款-总公司7万，以后这笔钱不用还再挂其它业务收入，这样可以吗？但外账那边就不清楚怎样做了

是的，您内账是可以这样做的 外账的话，最好做一笔还款做平了

需要我们公户转7万出去吗？老板是不愿把款转出去的，那这样外账要怎么做分录，账才会平呢？

您好，通过私账转出去以后，让他们通过私账或现金还您

老板不愿意转出去，那这笔款外账能怎么做才会平吗？

那或者就用现金做平，可以分几笔做

现金的话，让外账他们自己想办法去做平就好吧？我们这边就不把7万转出去了

是的，主要就是最好让对方开一个收款收据的

外账不是都要发票吗？收款收据税局好像不能用

您需要进成本费用的才需要有发票，只是往来款的不用

让外账公司自己想办法去写张收款收据可以吗？