老师，这种单独开销售折让的发票可以用吗？这个是属于现金折扣吧？就是说 货物卖出 为了回款快一些，给一个折扣
现金折扣的话不是凭红字发票税前扣除，而是凭合同协议
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有这样一个问题请教下老师，我们单位给客户销售支持，比如定标准价格10万给于20%的支持，这样客户实际付款8.33万，我是不是合同按折扣做，然后发票开具时货款和折扣开在同一张发票上就可以按折扣后的计算收入
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老师，这种单独开销售折让的发票可以用吗？这个是属于现金折扣吧？就是说 货物卖出 为了回款快一些，给一个折扣
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老师，你好！请教一下：我们公司采购一批货物，收到一张专用发票，已经抵扣，现在发现货物有瑕疵要求销售方销售折让，这样情况我已经抵扣了进项，该怎么处理呢？可以让对方单独开具一张销售折让的负数发票，我拿来做账吗？
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老师，关于商业折扣开票的，想请教下： 规定上说，如果把折扣额和销售额在同一张发票上提现，那么交增值税时可以按照折扣后的金额来交税，但是如果折扣是在备注栏体现，则折扣不能抵减增值税。 我有两个实际中遇到的疑问： 1、先卖东西给客户，已经开了发票之后才说给折扣，然后把原来的发票冲红，按照折扣后的金额来重新开蓝字发票，这种情况下，都没有提现到折扣，但是销售单价确实变少了，这样缴纳的增值税也变少了，这种情况是否有税务风险？ 2、销售和折扣分两张发票开，即比如销售100块，折扣20，那销售开正数发票100元，再开一张负数发票20元，这样交的增值税也会变少，这样是否有税务风险？
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老师，我想问一下，我们是跟集团超市合作的，就是他们系统会给我们一个外网，我们可以看到里面的卖给客户的零售价格，卖的总价，他们要扣19%的扣点后，剩下的才是我们的钱，现在他让我们给他们开3%的专票给他们，还要总共折扣2279.19，总共有99个单品明细要开，我咋开呢？发票价税合计总金额是352375.2这个数字，这个图片折前销售折后销售说的啥意思？
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本人毕业六年，前两年是类似仓管工作，第三年是代账公司一年，然后现在在一家贸易公司担任会计三年，，财务就我一人，只管做账报税，公司总共就三五个员工，业务简单，每个月可能有一两笔出口的业务，工作总体比较简单， 但是也没什么发展空间，想跳槽该往什么方向找工作？或者该怎么职业规划？
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在一家贸易公司担任会计，财务就我一人，只管做账报税，公司总共就三五个员工，业务简单，每个月可能有一两笔出口的业务，想跳槽该往什么方向找工作？
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法人有两个公司，个税两处收入，一处全年收入42000 ，一处全年18000，18000的企业是不是得先缴纳个税。18000×3%=540元，等个税汇算清缴的时候，两处合起来6万元，缴纳的540元是可以退回来的么？？
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老师，季报企税计入成本费用的应付职工薪酬包含单位社保吗
粤公网安备 44030002003870号
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那我们这张发票开得合规吗？
不合规呀，你们开了红字相当于销项税少交了，销项税是不能扣掉现金折扣的 这个业务就不该开票，购买方凭协议做账就行
也就是说 正常了销售折扣要正数负数开具在同一张发票上，这种单独开负数的 是现金折扣的意思呢？
如果确实发生了销售折让，是可以单独开具红字发票的，比如销售方售卖的货物有瑕疵给予的折让 所以关键在于你这个业务实质是什么，是什么原因给予的折扣，如果是现金折扣那就不该开红字发票，如果是销售折让，是开具红字发票的
老师 我问到了，是以旧换新 工厂开给我们的， 这样是对的吗
您好，那我理解一下情况是不是这样： 你们销售了一样机械，假设原价是10万，但顾客以旧换新了，顾客提供的旧货价值4万，所以你们发票先开了10万，后又开了负4万，相当于收顾客6万元，是这样子吗？ 如果是这样子的话，发票不能这样开，销售方不能冲销这4万，要按10万来交税的