老师你好 请问我建筑企业总公司本月工程收入1000万其中分包给分公司600万，总公司增值税按差额400万计税，600万在分公司缴纳。所得税这一块分公司自己按600万缴纳所得税，请问我企业总公司1000万的收入如何缴纳所得税？
同学你好 按照利润缴纳就可以了
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老师你好 请问我建筑企业总公司本月工程收入1000万其中分包给分公司600万，总公司增值税按差额400万计税，600万在分公司缴纳。所得税这一块分公司自己按600万缴纳所得税，请问我企业总公司1000万的收入如何缴纳所得税？
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老师好，乙建筑公司，有老项目简易计税总包合同5000万元（3％），分包给丙公司2000万元，现在开票5000万元给甲房地产企业，请问，乙建筑公司5000万元增值税是按3000万元缴纳？还是按5000万元缴纳增值税？
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请问老师，我公司今年才成立一个分公司，增值税独立申报纳税，企业所得税是汇总申报纳税的。今年的利润总共有50万，其中分公司20万，总公司30万，那么总公司在做汇算清缴时，分公司的这部分利润可以弥补以前年度亏损吗？
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老师，请问我们分公司的实际利润为100万，按正常应交企业所得税25万。但我们的企业所得税是按总公司分配的申报。总公司给我们分配企业所得税只有几十块钱。那我计提所得税的时候是按哪个金额计提？多余的差额该怎么处理呢？
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我国一居民总公司在B国设有一分公司，某纳税年度，总公司在我国取得所得600万元，在B国分公司取得所得100万元，分公司适用30%税率，但因处在B国税收减半优惠期而向B国政府实际缴纳所得税15万元，我国所得税税率为25%，按照限额饶让抵免法，则我国应对总公司征税（ ）。 A.175万元 B.160万元 C.150万元 D.145万元 【答案】C 【解析】抵免限额=100×25%=25（万元）；境外优惠饶让视同纳税=100×30%=30（万元）。 25万元<视同实纳30万元，可抵免25万元；我国应征所得税额=（100+600）×25%-25=150（万元）。 为什么不考虑实际缴纳的15万元
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原应收SMXM16012601合同713100，该合同分别在信铭应退款SMXM180725（抵扣417076）、SMXM020825（抵扣110554.4）、SMXM050825（抵扣125100），共合计抵扣USD652730.4，余60369.6美元已收款；老师，这个分录怎么做
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老师好，我在整理公司以前的流水 公司之前的支出很多都是老板个账支出的 发现老板转给A股东一笔钱 老板说算是退股的钱 但是A股东没有转投资款进公账 他退股了也没有做股权变更 请问这笔钱要怎么做会计分录呢 计入管理费用算A股东的工资可以吗？
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老师，请问申报年终奖，是公司一年只能报一次，还是个人一人只能报一次？
粤公网安备 44030002003870号
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