你好 你现在直接在9月做分录调整过来就行了。 不用反结账 不然你还得去改报表这些
老师好,4月份时有一笔收入记到了其他业务收入。现在发现是记错了,应记到主营业务收入中,请问如何调整?是不是只能反结账到4月份,再去调整那个分录呢?
10月份的账务处理借:其他应收款 贷:主营业务收入,11月做账发现错误了,如何调整分录才能使这个月的报表是平的,(贷方应该计入预收账款)
请问老师,1月有一笔收入,金额记错了,3月发现的,现在3月怎么做调整分录,贷:主营业务收入(红字) 100 贷:主营业务收入 120 后面结转那怎么做呢?
老师,我想问现金流量表中4月份收到现金是260万 因为核对后,4月份的十万是备注错了,时间不是收入。5月份我调整了4月的一笔分录,实际收到250万(不考虑5月份的其他现金收入), 现在5月份生成的现金流量表中显示收到的现金是250万。那么我要把现在流量表中现金收入改成原来260万吗
老师,2022年1月收到了个税手续费返还,当时记账为:借:银行存款3000 贷:营业外收入-税费返还3000 结转: 借:营业外收入-税费返还3000 贷:本年利润 3000 当前在做2022.12月份的账务,发现1月份记账用错了科目,应该使用 其他收益 科目,该如何调整呢?(备注:记账软件中,其他收益科目需要手动结转到 本年利润)
25年考了证,现在想先看录播课,先从哪看起?
老师,我登录公司电子税务局系统里面没有显示发票业务怎么办?我需要开发票
老师,9月申报8月所得即7月工资,员工社保是9月开始交的,申报工资对应扣除的社保是几月的?
专用发票是什么意思
不抵扣勾选到底在干什么
老师,一般纳税人,个人8月给我们单位开了5000元一张劳务发票,他不肯让我们代扣个税,我们让他作废掉,私下付钱给他,但现在个税系统,跳出来有这笔劳务发票,如果当月作废掉是不是就不显示了,显示出来是不是就没作废?
公司购入了一批办公桌椅和沙发茶几共计7万元开了一张发票。其中单价:沙发2万和6千多,茶几三千多,桌子一千多,椅子一百多。这些单价有高有低的,需要一起做固定资产吗?还是直接计入费用,
老师可以用表格做钉子账吗?怎么做呢?
老师,临时工有临时工合同,也需要发票才可以抵扣企业所得税吗?有工资薪金发的
老师,初创公司,社保购买和自然人个税这个该怎么操作呀
分录怎么做呢 其他业务收入因为4月底结转到本年利润了,没有余额只有发生额
你好 借 其他业务收入 贷主营业务收入 这样来做账 摘要写调整某凭证号 。 然后月末结转到本年利润去。
4月份记到其他业务收入时就已经结转利润了,9月份做调整后计入主营业务收入,月末结转本年利润,这不是相当于结转了两遍本年利润?而且其他业务收入科目还是有发生额哦
你好 你现在是做了借方其他业务收入 冲 其他业务收入贷方 。 月末在做结转。 不会重复。