你好 你现在直接在9月做分录调整过来就行了。 不用反结账 不然你还得去改报表这些
老师好,4月份时有一笔收入记到了其他业务收入。现在发现是记错了,应记到主营业务收入中,请问如何调整?是不是只能反结账到4月份,再去调整那个分录呢?
10月份的账务处理借:其他应收款 贷:主营业务收入,11月做账发现错误了,如何调整分录才能使这个月的报表是平的,(贷方应该计入预收账款)
请问老师,1月有一笔收入,金额记错了,3月发现的,现在3月怎么做调整分录,贷:主营业务收入(红字) 100 贷:主营业务收入 120 后面结转那怎么做呢?
老师,我想问现金流量表中4月份收到现金是260万 因为核对后,4月份的十万是备注错了,时间不是收入。5月份我调整了4月的一笔分录,实际收到250万(不考虑5月份的其他现金收入), 现在5月份生成的现金流量表中显示收到的现金是250万。那么我要把现在流量表中现金收入改成原来260万吗
老师,2022年1月收到了个税手续费返还,当时记账为:借:银行存款3000 贷:营业外收入-税费返还3000 结转: 借:营业外收入-税费返还3000 贷:本年利润 3000 当前在做2022.12月份的账务,发现1月份记账用错了科目,应该使用 其他收益 科目,该如何调整呢?(备注:记账软件中,其他收益科目需要手动结转到 本年利润)
企业的注册资本是五年内必须实缴,是指账户上必须长期有这么多资金在公司账户吗
老师:如果调以前年度的企业所得税,是不是应纳税额变了,净利润变了,还得调会计报表呢?
银行借款合同需要缴纳印花税吗
老师,请问利润表的本期金额在税务系统和快账软件里面怎么不一样呢
老师,被投资公司向全资投资的母公司分红,账面上和企业所得税报表的差额咋处理?企业所得税免税,账面上做的投资收益
担保合同需要缴纳什么印花税
老师你好,非关联企业之间的借款需要缴纳税吗?需要缴纳哪些税?
老师好 季度报增值税的想问一个问题 一季度有一笔收入按未开票收入报了收入 二季度这笔收入要求补开发票 想问 这笔收入在二季度报税的话 是不是重复报税了呢?
养生馆有什么优惠正常么
请问老师,没有经过被审计单位同意直接把工作底稿交给监管机构,有没有问题?
分录怎么做呢 其他业务收入因为4月底结转到本年利润了,没有余额只有发生额
你好 借 其他业务收入 贷主营业务收入 这样来做账 摘要写调整某凭证号 。 然后月末结转到本年利润去。
4月份记到其他业务收入时就已经结转利润了,9月份做调整后计入主营业务收入,月末结转本年利润,这不是相当于结转了两遍本年利润?而且其他业务收入科目还是有发生额哦
你好 你现在是做了借方其他业务收入 冲 其他业务收入贷方 。 月末在做结转。 不会重复。