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Q

老师您好，请问红色部分这里怎么计算

老师您好，请问红色部分这里怎么计算

2020-09-28 20:50

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-09-28 20:55

红色的最上行是税收金额下边对应的是税后原值和折旧房屋建筑物对应的税后金额的原值和折旧应该也要填上的

快账用户4214 追问 2020-09-28 20:59

什么意思

快账用户4214 追问 2020-09-28 21:00

第二行房租建筑物资产计税基础怎么计算

快账用户4214 追问 2020-09-28 21:01

哪个数加哪个数

齐红老师解答 2020-09-28 21:08

资产计税基础就是账载金额的原值9390000 折旧按平均年限法的话折旧也是一样的和前边的折旧栏填一样的数字即可

快账用户4214 追问 2020-09-28 21:19

跟答案的不一样呢

齐红老师解答 2020-09-28 21:40

需要看题目的这是汇算清缴会计处理填账载金额按税法处理填在税收金额对应栏次是否有税会差异

快账用户4214 追问 2020-09-28 21:41

听不懂呢

齐红老师解答 2020-09-28 21:44

这是固定资产的调整原值栏肯定都是一样的对应的折旧是因为处理不一致引起的看下题目是否存在会计和税法上折旧年限或者折旧方法不一致的情况

红色的最上行是税收金额下边对应的是税后原值和折旧房屋建筑物对应的税后金额的原值和折旧应该也要填上的

2020-09-28

你好，同学。这是用计税的资产的账面填列4列，然后用计税的账面和计税认可的折旧方法计算填列5列

2020-09-28

你好，同学。用你的总费用/总量*项目用量

2020-09-25

你好就是把2时点的100 折现

2021-08-02

不算他是冲回额度的

2024-03-12

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