中秋发福利，3500元从公司银行账户转给了行政，他取现金发给每个同事的，还有800元月饼钱是行政垫付，然后我们从银行账户转了800元给他！怎么做分录啊

中秋发福利，3500元从公司银行账户转给了行政，他取现金发给每个同事的，还有800元月饼钱是行政垫付，然后我们从银行账户转了800元给他！怎么做分录啊

我们是广告公司小规模，专门做公益广告牌，然后我们找外地一家广告公司给我们设计图片，总价不多，1千多块钱我从银行转账给的个人，说好开票的我就从银行转账了，后来缺没有给我们开票，还跨月了，12月我转了600给他们，我做了管理费用～图文制作费，剩余的款我在一月份分了两次从银行账户汇到外地的这个作图的个人账户，这没发票我一月份怎么做账，都是银行转账的，看样是不给我开票了。请老师指点，分录怎么做。谢谢

老师我们公司帮别人交社保，钱打到账户上了，我做分录是借：银行存款，贷：其他应收款。但是每个月都自动从账户上扣了，但是我一直没有做账，所以现在账上还是之前他打给我的那些钱，我要怎么给他冲平

老师好！请问：公司贷款买了一台机器，发票没有开给我司，机器首期款已付（从公司账户上付的）。每月从个人（法人）账户转还款给贷款银行，银行要等贷款都付清时再开发票给我司，请问，我们这个分录，我每个月都要记，还是说等到最后供完机器时拿到票再一次记？每月扣还的贷款是从法人的账户上还的（这个是当时货款银行这样要求的，没有从公司上还款） 我现在有做的分录是： 付首期款时： 借：固定资产 贷：长期借款- **银行（分24期还） 银行存款 每月从法人账户上还款时 借：长期借款**银行 贷：其他应付款-法人账户 那货款结清拿到发票时： 借：其他应付款-法人户 货：？ 另就是现在公司没有生意没什么钱，每个月的还款都是法人直接用个人的钱去还的机款。这样的分录要怎么做好？我做的对吗？

同事有笔钱实际客户没转过来，但是她说客户转给老板微信了，然后老板就转给我这个同事了，但是核对账目的时候发现客户并没有转给过老板这笔500元，但是同事已经多存进银行500了，这个500可以挂账吗？还是要退账？同事不想去银行提这500，如果挂账怎么做账如果退账怎么做账？