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想问下老师这张勾选的进项票怎么做分录

想问下老师这张勾选的进项票怎么做分录

2020-09-29 16:39

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-09-29 16:45

您好，服饰是你们的商品还是？进项税计入借：应交税费-应交增值税-进项税即可

快账用户4899 追问 2020-09-29 16:47

不是，建筑企业

齐红老师解答 2020-09-29 16:50

您好，服饰是发给员工的话计入。借：管理费用-劳动保护支出借：应交税费-应交增值税-进项税贷：银行存款

快账用户4899 追问 2020-09-29 16:51

进项税额不用转出吗

齐红老师解答 2020-09-29 16:52

您好，不需要做转出

快账用户4899 追问 2020-09-29 16:53

为啥呢，这不是属于员工福利的部分吗

齐红老师解答 2020-09-29 16:54

您好，计入劳动保护支出，可以扣除的

快账用户4899 追问 2020-09-29 16:55

那到时候汇算清缴的时候是放入办公费一起吗

齐红老师解答 2020-09-29 16:56

您好，不是办公费呢，就是管理费用-劳动保护支出

快账用户4899 追问 2020-09-29 16:58

汇算清缴期间费用明细表里面没有劳动保护支出这一项填列

齐红老师解答 2020-09-29 17:00

nninh 您好，可以填写在其他的

您好，服饰是你们的商品还是？进项税计入借：应交税费-应交增值税-进项税即可

2020-09-29

你好，这个是借：其他应收款——应收补贴款贷：应交税费——应交增值税(出口退税)

2025-01-10

你好！如果进项税额大于销项税额，多出的部分可以转入下个月继续抵扣或者申请退税。会计分录方面，不需要为多余的进项税额做特别处理，只需按正常流程进行进项税额的入账即可。

2024-11-13

不用勾选下个月抵扣话，做应交税费待认证进项税额

2021-02-14

纳税人识别号这个错误吗，这个对方开上传吗，需要问下

2020-11-11

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