想知道如果把所有的公司都记入应付账款挂账，会出现什么问题，比如电费 先付了钱 后收到发票 也记到了应付账款里，显然是错误的，这个对报表数据上有什么影响

想知道如果把所有的公司都记入应付账款挂账，会出现什么问题，比如电费 先付了钱 后收到发票 也记到了应付账款里，显然是错误的，这个对报表数据上有什么影响

老师，我想咨询一个工作上的问题，之前都没有编制库存现金日记账，现在想根据会计做的账重新整理库存现金日记账，怎么搞，例如职工借款给公司，打到公户付货款，在银行日记账那里已经显示是其他应付款-职员，因为那个职员是出纳，平常提现的款也过他的卡，现在是，银行存款那里记着应付，然后他转的款，又是库存现金转入银行存款，这样，银行日记账是平的，但库存现金始终是贷方有余额，是不是库存现金那里再重复记录一次其他应付款-职员，然后再重现金日记账转入银行？那这样的话会不会重复记录，其他应付款了？有点蒙

员工意外险的退款，怎么做分录，付款时，借：应付账款-平安贷：银行存款，来了发票再冲应付，结果，平安公司是比如我这次付款5000，有员工离职，就会把这个人剩余保险退款到保险公司账上，然后有员工入职继续用这个钱抵，导致我付款的钱跟发票对不起来，所以也没有借管理费用-意外险，现在不知道分录怎么冲了

老师，进去一家新公司做内账，不知道老板私账的期初余额，他只告诉我发生额，我想这样做：借-库存现金 贷：其他应付款（老板）；这样会影响出报表吗？如果影响了，把报表导出来，要把其他应付款（老板）调整到哪里？老板在别处有一家旧公司，那家卖的产品从新公司这里开发票了，内账该怎么记呀？成本也不在新公司

老师，我这个月接手了一个公司的账，把之前的账导入到了快账里，在结账出报表的时候发现和她之前给税局申报的财务报表不一致，问了快账的客服，说快账的记账没问题，是之前的会计记错了方向。这种情况下，一个月不对，以后月月都对不上，我可以调整之前会计做的凭证吗？如果调整了，就跟报出去的报表不一致，如果不调整，对我以后的记账，出报表有什么影响？