演示账套

我想问那个销售负数发票是怎么操作的呢，麻烦老师说下流程

2020-10-01 09:07

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-01 09:10

你好！1、两张都不做单独保存备查；2、第一张做销售的蓝字第二章原分录红字冲回，这两种方式都可以

快账用户4437 追问 2020-10-01 09:13

第一种方式不懂，保不单独存备查是怎么说呢

齐红老师解答 2020-10-01 09:15

你好！1、两张都不做，单独保存备查；

快账用户4437 追问 2020-10-01 09:18

不做是怎么说

快账用户4437 追问 2020-10-01 09:18

听不懂意思

快账用户4437 追问 2020-10-01 09:18

怎么说不做

齐红老师解答 2020-10-01 10:31

你好！就是不做账务处理，两张发票的内容和金额都一致吧。

快账用户4437 追问 2020-10-01 18:44

噢噢噢，我知道老师说的。我问的不是账务处理，是说在开票系统上怎么操作?

快账用户4437 追问 2020-10-01 18:44

怎么开这销售负数发票，麻烦老师讲讲

齐红老师解答 2020-10-01 18:48

登录进入开票系统，点击发票填开，再点击增值税电子普通发票填开。第二步：页面弹出发票号码确认，点击确认。第三步：进入电子发票填开界面，点击红字。第四步：页面弹出发票号码填写界面，输入错误发票的代码、号码两次。第五步：填写好错误的发票代码和号码之后，点击下一步。第六步：页面弹出错误发票的内容，点击查看发票明细，核对发票内容，然后点确定。第七步：点确定后，页面会弹出一张负数发票，点保存，原错误的电子发票即被冲红了。第八步：页面弹出继续开具电子发票，点确认，重新开具一张正确的电子普通发票即可。开具发票是经营者的法定义务，纳税人进行电子商务必须开具或取得发票。

快账用户4437 追问 2020-10-01 18:52

次月发票的冲红和电子发票当月冲红做法都一样吗

齐红老师解答 2020-10-01 19:18

你好！是一样的处理方式

你好！1、两张都不做单独保存备查；2、第一张做销售的蓝字第二章原分录红字冲回，这两种方式都可以

2020-10-01

你好，这个先做股东会决议，然后做《公司章程》修正案，再去税务局交税，去工商局变更。

2024-02-27

你你们做了社保登记增员是吗

2024-06-07

你好；委托方账务处理：　　1、发出商品时，不能确认收入　　借：委托代销商品/发出商品　　　　贷：库存商品　　2、收到代销清单时：　　借：应收账款　　　　贷：主营业务收入　　　　　　应交税费——应交增值税(销项税额) 　　借：主营业务成本　　　　贷：委托代销商品/发出商品　　借：销售费用　　　　应交税费——应交增值税(进项税额) 　　贷：应收账款　　3、收到货款时：　　借：银行存款　　　　贷：应收账款

2023-08-09

同学你好得去大厅才行

2021-10-14