我想问那个销售负数发票是怎么操作的呢，麻烦老师说下流程

第一种方式不懂，保不单独存备查是怎么说呢

你好！1、两张都不做，单独保存备查；

不做是怎么说

听不懂意思

怎么说不做

你好！就是不做账务处理，两张发票的内容和金额都一致吧。

噢噢噢，我知道老师说的。我问的不是账务处理，是说在开票系统上怎么操作?

怎么开这销售负数发票，麻烦老师讲讲

登录进入开票系统，点击发票填开，再点击增值税电子普通发票填开。 第二步： 页面弹出发票号码确认，点击确认。 第三步： 进入电子发票填开界面，点击红字。 第四步： 页面弹出发票号码填写界面，输入错误发票的代码、号码两次。 第五步： 填写好错误的发票代码和号码之后，点击下一步。 第六步： 页面弹出错误发票的内容，点击查看发票明细，核对发票内容，然后点确定。 第七步： 点确定后，页面会弹出一张负数发票，点保存，原错误的电子发票即被冲红了。 第八步： 页面弹出继续开具电子发票，点确认，重新开具一张正确的电子普通发票即可。 开具发票是经营者的法定义务， 纳税人进行电子商务 必须开具或取得发票。

次月发票的冲红和电子发票当月冲红做法都一样吗