提前交了10月份社保 9月份的分录怎么做呢

借应付职工薪酬-社保其他应收款-个人负担的社保贷银行存款

2020-10-01

同学您好，正常计提，有差异一般是红字冲回的，负数表示就可以的

2022-11-07

补交社保借：应付职工薪酬——各项社保（企业部分）其他应付款—社保（个人部分）贷：库存现金/银行存款补计提公司部分社保借：管理费用-社保费-各项社保贷：应付职工薪酬——各项社保（企业部分）以后发放工资时补扣社保借：应付职工薪酬——工资贷：其他应付款—各项社保（个人部分）银行存款

2024-12-04

你好需要计提的。社保是当月计提工资也是当月做计提的。比如 1.计提工资借：管理/销售费用等贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分）借：管理/销售费用等贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时借：应付职工薪酬——工资贷：其他应付款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税借：应交税费——应交个人所得税贷：银行存款或现金

2020-11-05

也是按这个截图这个做分录，你计提，交社保，发工资分开做就可以

2020-11-09