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1-9月份正常计提缴纳社保，10月份社保基数上涨，10月份的社保是11月扣款的，所以11月份银行回单有一笔支出是补交的1-9月的社保，怎么做分录入账啊

2024-12-04 16:09
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2024-12-04 16:09

补交社保 借：应付职工薪酬——各项社保（企业部分）       其他应付款—社保（个人部分） 贷：库存现金/银行存款 补计提公司部分社保 借：管理费用-社保费-各项社保 贷：应付职工薪酬——各项社保（企业部分） 以后发放工资时补扣社保   借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款—各项社保（个人部分）      银行存款

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快账用户2620 追问 2024-12-04 16:19

这个补计提公司部分社保的分录做到几月份啊

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齐红老师 解答 2024-12-04 16:20

就是补交社保的当月

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快账用户2620 追问 2024-12-04 16:21

当月计提当月缴纳吗

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快账用户2620 追问 2024-12-04 16:22

我们是11月份缴纳10月份的社保啊，虽然交的是10月份的，但是扣款扣在了11月15号

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齐红老师 解答 2024-12-04 16:24

都可以的，把账做平就是了哈

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补交社保 借：应付职工薪酬——各项社保（企业部分）       其他应付款—社保（个人部分） 贷：库存现金/银行存款 补计提公司部分社保 借：管理费用-社保费-各项社保 贷：应付职工薪酬——各项社保（企业部分） 以后发放工资时补扣社保   借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款—各项社保（个人部分）      银行存款
2024-12-04
同学您好，正常计提， 有差异 一般是红字冲回 的，负数表示就可以的
2022-11-07
你好！ 1.计提社保（企业部分）  借：××费用（管理/销售等）   贷：应付职工薪酬——社保   2.次月发放工资时   借：应付职工薪酬——工资  贷：其他应收款——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金／银行存款或现金  3. 上交杜保   借：应付职工薪酬——社保(企业部分)  其他应收款——社保(个人部分)   贷：银行存款或现金
2020-12-17
对于个人社保，全部用”其他应收款——代扣个人社保“核算，就可以了。
2021-01-12
你好；    是的；  借其他应付款 -社保 或者其他应收款- 个人社保 贷应付职工薪酬-工资 ； 借   应付职工薪酬-工资 ；贷银行存款   
2022-10-21
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