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#提问#老师,第三季度企业所得税的表填的是本期金额还是本年累计金额?

2020-10-02 13:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-02 13:36

你好,是全年累计金额

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快账用户6875 追问 2020-10-02 16:10

提问老师,进项大可以递减企业所得税么?

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齐红老师 解答 2020-10-02 16:27

你好,不可以,进项是增值税,不是所得税

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快账用户6875 追问 2020-10-02 21:25

老师,我这个月有进项,我计提了所得税,可是为啥在资产负债表里应交税费企业所得税少了呢?

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快账用户6875 追问 2020-10-02 21:25

是不是被进项给冲了呀

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齐红老师 解答 2020-10-02 21:27

你好,是应交税费总额少于计提的所得税税额?那是因为增值税有进项留底的原因

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快账用户6875 追问 2020-10-02 21:49

是因为留底税和减免税的原因在应交税费里多--242.54,现在我计提了第三季度的所得税金额是对的925.93可是到资产负债表里应交税费变成683.39这中间的差额就是那个242.54?

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齐红老师 解答 2020-10-02 22:44

你好,是的,这样又不错的

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