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老师,开具冲差的红字发票金额开错了。应该开21.30,开成213了,这怎么办?

2026-02-28 18:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-02-28 18:43

同学你好 把这张红字再红冲一次,相当于作废它,

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快账用户6443 追问 2026-02-28 18:44

红字怎么红冲老师?

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齐红老师 解答 2026-02-28 18:47

电子税局里 填写红字信息确认单/原因选择开票有误/选择这个213元的红字发票/提交 系统审核通过后,你再开正确的发票出来

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快账用户6443 追问 2026-02-28 18:48

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2026-02-28 18:49

不客气同学,老师应该的,

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同学你好 把这张红字再红冲一次,相当于作废它,
2026-02-28
你好,看以下操作能否帮到同学。 ‌一、红字发票金额开错的处理原则‌ ‌红字发票必须与《开具红字增值税专用发票信息表》一一对应‌,且金额、税额等关键信息应一致 ‌ 若红字发票金额错误,‌不能直接作废或修改‌,尤其在已抄报税或跨月后 ‌ 正确做法是:‌先冲销原错误红字发票,再重新开具正确的红字发票‌。 ‌二、具体处理步骤‌ 根据错误发生阶段,分以下两种情况处理: ‌1. 红字发票尚未抄报税‌ 可直接在开票系统中‌作废‌该红字发票 ‌ 作废后,‌重新开具正确的红字发票‌,无需重新提交信息表。 ‌2. 红字发票已抄报税或已入账‌ ‌不能作废‌,需按以下流程处理: ‌联系税务机关‌,说明情况并申请撤销或修正原红字发票记录 ‌ ‌准备相关证明材料‌(如合同、对方拒收证明、原错误发票等)‌ ‌税务机关审核通过后‌,可能允许在系统中作废或冲销原红字发票。 ‌重新依据正确的《信息表》开具新的红字发票‌ ‌ ⚠️ 注意:若因红字发票金额错误导致‌进项税额转出不准确‌,还需同步调整当期增值税申报表 ‌
2026-02-28
请问一下,你是纸质发票还是电子发票
2023-08-11
你好,有两张发票开错金额了,跨月冲红后,再开具正确金额的发票就是了 
2020-12-01
可以,你做负数 分录 就行了 
2021-09-26
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