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55、某公司专门从事认证服务,被认定为增值税一般纳税人,2019年10月发生如下业务: 10月16日,取得某项认证服务收入106万元,开具防伪税控增值税专用发票,价税合计为106万元; 10月20日,接受本市其他单位设计服务,取得防伪税控增值税专用发票,注明金额5万元,税额0. 3万元;已知增值税税率为6%。则该公司当月应纳增值税税额为多少万元?

2020-10-03 19:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-03 19:35

您好 销项税额=106/(1%2B0.06)*0.06=6 进项税额 0.3 该公司当月应纳增值税税额为6-0.3=5.7

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您好 销项税额=106/(1%2B0.06)*0.06=6 进项税额 0.3 该公司当月应纳增值税税额为6-0.3=5.7
2020-10-03
您好 请问解析是怎么写的
2020-08-13
你好,同学 参考一下90×6%+0.6-21.25+5×6%-1.1×9%
2022-10-12
您好 计算过程如下 (1)销项税额=90*6%%2B10.6/(1%2B6%)*6%=6万元 (2)进项税额=21.25*0.13=2.7625万元 (3)进项税额=5*0.06=0.3万元 (4)进项税额=1.1*0.09=0.099万元 增值税应纳税额=6-2.7625-0.3-0.099=2.8385万元
2022-10-12
您好 销项税额 90*0.06%2B10.6/1.06*0.06=6 进项税额21.25*0.13%2B5*0.06%2B1.1*0.09=3.1615 该公司5月的增值税应纳税额6-3.1615=2.8385
2022-03-21
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