老师，我们是工业制造企业……购原材料厂家发货数，跟我们的收货数存在磅差，这种都是以厂家，发货数为准怎么做账务处理
你好 安发票的来入账 第一个的做合理损耗 最后做成本就可以 第二种的做营业外支出的
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老师，我们是工业制造企业……购原材料厂家发货数，跟我们的收货数存在磅差，这种都是以厂家，发货数为准怎么做账务处理
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我们是工业制造企业，厂家发原材料，跟我们实际收到的原材料数量有磅差，超过合理范围内的磅差按亏吨算，亏吨款由运输司机承担，收到司机交来的亏吨款怎么做会计分录
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做一件代发业务（自己通过平台销售物品给客户，货从厂家发出。我们收手续费用）这种存在两种情况，销售款入我们单位，然后我们扣除手续费后支付给厂家。还有1种是货款入我们单位，我们收取厂家跟客户的差价为我们的利润。请问这两种是否可以不用入库存的呢？以及各种需要什么附件
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我们是汽车4S店，客户的二手车置换补贴是我们向厂家提交材料，厂家以返利的形式返给我的返利账户上，后期给我们冲抵进货款，我们收到厂家的发票是负数提现，这笔钱我们退给客户，客户是没法开票给我的，那这个我们应该怎么做账务处理呐
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老师，银行回单上收付款是同一个公司，开户行一个是建设银行，另一个是建行分行运管部核算中心，摘要写的收回贷款本息，请问这是什么，怎么做账呢
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不会做账务处理，能写下会计处理么
借原材料贷银行存款10644.38 借原材料4213.4 营业外支出 贷银行存款4216.94
工业制造企业，厂家发原材料，跟我们实际收到的原材料数量有磅差，超过合理范围内的磅差按亏吨算，亏吨款由运输司机承担，收到司机交来的亏吨款怎么做会计分录
第一个还是那么做 第二个借原材料 其他应收款贷银行存款 借银行存款贷其他应收款