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老师你好！我是小规模纳税人，我这个季度开了1万多的发票，只交了20元钱的工会经费其他什么费用也没有，报增值税申报表怎么填

老师你好！我是小规模纳税人，我这个季度开了1万多的发票，只交了20元钱的工会经费其他什么费用也没有，报增值税申报表怎么填

2020-10-04 09:13

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-04 09:14

在10栏里面填写不含税销售额就可以

快账用户9742 追问 2020-10-04 09:15

不是免税企业，系统带出来的数据怎么弄！

快账用户9742 追问 2020-10-04 09:16

开的是3%的发票，疫情期间是1

齐红老师解答 2020-10-04 09:17

你好 3%和1%忽略差异就可以的

快账用户9742 追问 2020-10-04 09:17

不含税销售额就是指税控盘上面显示的价税合计对吗？

齐红老师解答 2020-10-04 09:18

你好实际销售金额就是

快账用户9742 追问 2020-10-04 09:19

10栏不是小微企业免税销售额吗？填那对吗

齐红老师解答 2020-10-04 09:20

是的不是有限公司吗

齐红老师解答 2020-10-04 09:20

你们不是免增值税季度30万以内

在10栏里面填写不含税销售额就可以

2020-10-04

你好，开具的是普票的嘛填写不含税的金额在小微企业免税销售额里面的呢

2020-10-20

你好要缴纳啊，这个是默认是填写到3%那一栏的

2023-07-16

你好不需要填写的。

2021-04-12

如果开的是普通发票，第一栏和第三栏填写不含税的销售额。

2022-01-13

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