小规模纳税人上季度开了5万商品普票免增值税，这季度红冲了那5万，另外开了100万服务费专票，这种情况增值税申报表怎么填？上季度申报的那5万没有交税，这个季度出现了应交增值税负数，报表上可以抵这个季度增值税
你好，5万的负数在第10行里面填写， 然后服务类的开的是1%的专票的，在第一行和第二行里面填写。
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小规模公司，上个季度开了5万专票，这个月开了红字发票，是上季度先交增值税，下个季度再冲减吗
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老师好！一季度开了50万元普票交了增值税，二季度发现多开了20万元，于是红冲了20万，又开了80多万免税收入和4万元房租收入，一季度多交的20万元的增值税可以抵吗？增值税减免申报明细表如何填红冲的这笔数？
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请问1季度开了9万专票，1季度已经交了增值税，2季度如果开9万负数专票冲红，再重开专票时，没有超过9万时，是否不用交增值税了？在填报增值税报表时要注意什么？是小规模纳税人
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小规模纳税人2023年第四季度普票开了38万，缴纳了增值税，24年一季度把23年第四季度普票红冲30万，重新开30万专票，请问这个30万的专票增值税，可以抵之前交过的38万普票增值税吗？
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小规模纳税人2023年第四季度普票开了38万，缴纳了增值税，24年一季度把23年第四季度普票红冲30万，重新开30万专票，请问这个30万的专票增值税，可以抵之前交过的38万普票增值税吗？后面我去大厅更改了第四季度的增值税报表，但第一季度增值税报表带出数据没变，没有退税数据出现依然要缴税，如何处理？
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粤公网安备 44030002003870号
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这个5万的税款抵扣不了的。
显示校验不通过
你好，出现了什么提示的？是不是出现了复数原因？
它之前是在货物这一栏第一行出现了负数的不含税收入，本期应补应退出现了负数的增值税，我这边把不含税的负数收入填在第10行，，增值税那边仍然是负数
提示校验不通过，请修改报表
你好，带着纸质的申报表、公章去税务局。
纸质报表就是在第10行那里填负数收入是吗？
是的，在这里面填写复数的。