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小规模纳税人上季度开了5万商品普票免增值税，这季度红冲了那5万，另外开了100万服务费专票，这种情况增值税申报表怎么填？上季度申报的那5万没有交税，这个季度出现了应交增值税负数，报表上可以抵这个季度增值税
2024-07-08 11:07
2024-07-08 11:11
你好，5万的负数在第10行里面填写， 然后服务类的开的是1%的专票的，在第一行和第二行里面填写。
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这个5万的税款抵扣不了的。
显示校验不通过
你好，出现了什么提示的？是不是出现了复数原因？
它之前是在货物这一栏第一行出现了负数的不含税收入，本期应补应退出现了负数的增值税，我这边把不含税的负数收入填在第10行，，增值税那边仍然是负数
提示校验不通过，请修改报表
你好，带着纸质的申报表、公章去税务局。
纸质报表就是在第10行那里填负数收入是吗？
是的，在这里面填写复数的。