老师我想问问个人给我们维修设备，给我们开的发票是电缆普票，这样的话我怎么做账吗，转账又是走公账转给他个人，我该怎样操作和做分录呢

那发票没问题吗？这种做维修费

发票有问题 不是换不了 你拿着做账就可以 就相当于买来维修用

这张发票有问题吗

有问题 和实际业务不符

对啊，而且我想的是不是以备用金的形式给他从公账付款给他本人，收到发票后在像你上面说的当做购买维修材料入账报销为管理费用维修费，这样可以吗

发票能退回去 能的话退回去重新开 分录不变

就是不能退回啊，本来是他个人不给开票的，后面我说不给开票就不转账，就给开了这样的发票，我该怎样处理这张发票呢，他只给这个发票的话

那就这么做 我上面给你写了 发票有问题 不是换不了 你拿着做账就可以 就相当于买来维修用 2020-10-04 15:15

你这个发票不管怎么做账有问题

这发票没有规格型号和单位

电缆分很多种的吗

对啊，应该是有不同的型号，那这种发票到底有什么问题

实际业务和发票不符 发票开的不完整

那咋办，发票有退不了，钱还必须得付？

那发票做账 查帐再说 不允许抵扣再调整

谢谢老师