放到营业外支出就可以借营业外支出贷应交税费未交增值税
结转增值税比实际缴纳税费少0.2,核对过不含税收入的数一样,核对本月所开发票的税额与账一致。但是填报申报表是,同是不含税收入,所交纳的税额比账里多两分,怎么调账呢
人力资源公司,自查发现所得税收入1-6月收入比税表少了1000多块,但是因为有差额计税,有时候差额填进去税款对不上,就会用税款倒推收入,这样收入本月会比增值税表少一点,要不要再账务中把收入调整和税表一致,要调整的话要怎么做账啊
小规模纳税人,开票200万,增值税申报时,代理记账把销售额填写成1941747.57(3个点)实际我们开的普票1个点,不含税金额是1980198,但是申报收入是按照1941747.57申报的,神奇的是税务比对通过了,我们申报收入和账上收入也不一致,计提的税额也对不上,这个风险是不是也很大?需要修改报表呀,修改报表又怕上黑明单?求指教
因为平时只遇到查账征收的处理,所以想问下,核定征收是只能对所得税是吧,增值税还是按实际的申报缴纳吧,核定是一年一核的吧?核定征收的单位是按季报申报增值税吧,是30万以内面交增值税吗, 同一行业不同收入核定征收率不同,有多少收入额对应的征收率可查询吗
我公司是小规模纳税人,2023年1季度的开票税率是1%,3月份有未开票收入,我按照1%计算出不含税金额填入未开票收入申报表中,但我会计账上1-3月是按3%计提的增值税,这样做有问题吗?然后发现税会之间的税额差异有50多元,申报表中的增值税额是按照不含1%税额的不含税价计算得出的,导致不含税收入是比实际收入多,请问这种 情况下要怎么处理才合适呢
跨区域外经证预缴之后的后期处理
老师,电商行业以结算时间确认收入,哪些时间涉及哪些会计分录,能写一下吗
请问老师,在哪里可以查到证书被使用的情况?
进项发票这个月不抵扣,下个月抵扣怎样能让购货方不能红冲发票?
老师,您好,我想向您请教一下,有一个客户想要把购买方那里,不写企业名称,写:个人,也不写个人的姓名和身份证号,这样行吗?
老师,想把负债率调低,可以把应付账款金额调低,把利润分配未分配利润调高吗?
计提社保:借:管理费用-社保费 10000 其他应收款-个人社保 2000 贷: 应付职工薪酬-社保费 12000 交社保: 借:应付职工薪酬-社保费 12000 贷:银行存款 12000 老师:计提和发放社保这样做有什么问题吗?
只有进项税,没有销项税,需要结转增值税吗?
老师,你好,请问工厂的高堆车,换了四个轮子,花了1100元,是车间用的,这个轮子费用,应该放在哪个科目?
老师,外账公司工资表做的低,还有利润收入之类的不是真实的,属于偷税漏税吗?