你好 开票的部分 还是按发票来 开的1%就是1%
关于小规模申报增值税,20年第一季度不含税销售额未超过30万。不含税销售额1月1000元,2月无,3月280000,申报的时候如果都填在免税里,那么营业外收入就把3月开票1%税率得部分,算成了3%得了。计提结转的时候又会和报表有差别。该怎么处理呢
老师,我是7月办理的小变一般纳税人,但七月有开6月已申报未开票的收入,减按1%计税的不含税收入是1万,税金1000元。(7月有实现13%计税的已开票不含税收入10万,税金1.3万,未开票收入额20万。:)请问,上月已申报在本月开的票税率1%的如何填增值税申报表?
老师好,1.请问小规模企业,季报时填写财务报表中利润表的本月金额是填写本月的金额还是本季度的金额?如果是一般人呢?因为本月金额一填上就会自动加总到累计金额里(应该加总的是季度金额就对了)所以每次我都手动改累计金额。2.小规模增值税季度45不含税是免增值税的,请问在申报利润表时,营业外收入时填写金额按不含税收入3%税率的,还是按1%税率,(申报增值税时免税额是按照3%填写的,做账时按1%计入到应交税费的啊)
老师,比如说我们增值税是一次性申报未开票收入,税率6%,收入这块是分摊计算的,比如说我1月总含税收入是13085元,整个换算的话是12344.34元未税金额,但是我做那个收入表分摊,按每个订单的含税收入除以1.06,算出来的未税收入合计数是12344.6元,这有点差异怎么办,那申报增值税填未税金额填12344.34元还是12344.6元?
老师,教个问题,我们新成立了一家小规模,减按1%缴纳增值税,然后因为季度收入不超过三十万,免征增值税,账上把1%免征部分计入了营业外收入,但是增值税申报表上系统算的免征增值税是按3%[破涕为笑]这样会导致免征额有2%的税差,请问下怎么处理合适
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你好,请问利润表里营业收入和营业成本(不包含管理和销售)金额一样是正确的吗
要是季度不超30万且没有开专票 如果是 你未开票部分也是1% 也是按1% 增值税申报表是因为没有改 还是3% 账上和税局表不同是正常的
那未开票金额是按3%计提吗?那这样的话,跟实际的申报表中的增值税额相差更多了呀
我公司1季度未超过30万,且未开具专票,我会计按3%计提增值税总额2789.08元,申报表上的计算税额是2844.3元,相差55.23元,这种情况下我要如何正确填写申报表,会计如何调整差异
那未开票金额是按3%计提吗? ---如果是按3% 要是不交税也可以 就是后期要开票时候就开3%的
已开票的部分1%的 账上就按1% 税局表是因为税局懒没有改 可以忽略开票部分的1%和3%之前差 如果是开专票的话 这个差距2% 填写减免优惠表 这样会一致 普票没有交税的话 坐标河北 我们这边税不用税表免税和账上免税一致
就未开票的收入还是按1%的税率计提增值税是吧,因为大概率还是会补开发票;所以不含税收入金额应该会计和申报表上的金额一致,但是税额不一致,可以不用在会计上进行调整,直接按计提的1%税额转入营业外收入,是这个意思吗?我公司是广州的
就未开票的收入还是按1%的税率计提增值税是吧,因为大概率还是会补开发票; --实务可以 所以不含税收入金额应该会计和申报表上的金额一致,但是税额不一致,可以不用在会计上进行调整,直接按计提的1%税额转入营业外收入,是这个意思吗? 应该全国差不多 保险可以问下你们那边软件客服 一般12366可以转