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请写出画蓝线的那部分两公司分别的具体的会计分录，谢谢

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2020-10-06 10:19
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2020-10-06 10:35

借，预计负债 400 以前年度损益调整 80 贷，银行存款 480 借，以前年度损益调整 50 贷，存货跌价准备 50 借，以前年度损益调整 100 贷，递延所得税资产 100 借，递延所得税资产 12.5 贷，以前年度损益调整 12.5 再将以前年度损益调整转留存收益

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快账用户2731 追问 2020-10-06 10:49

X和z公司的分录没写吗 请也写上2x16年12月31日的的分录？

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齐红老师 解答 2020-10-06 10:50

你不就是划蓝色部分的分录？就是调整分录啊

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快账用户2731 追问 2020-10-06 11:01

写不来，老师，麻烦你了写下不

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齐红老师 解答 2020-10-06 11:10

什么写不来，分录上面都给你了啊

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快账用户2731 追问 2020-10-06 20:15

为什么递延所得税资产12.5发生在借方

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快账用户2731 追问 2020-10-06 20:16

贷递延所得税资产100哪来的？

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快账用户2731 追问 2020-10-06 20:17

200除以4等于50吧

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快账用户2731 追问 2020-10-06 20:17

所以不是100？

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齐红老师 解答 2020-10-06 21:12

你现在是冲减，上年预计负债400，确认了递延所得税资产，现在抵减 12.5是减值的确认递延所得税

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借，预计负债 400 以前年度损益调整 80 贷，银行存款 480 借，以前年度损益调整 50 贷，存货跌价准备 50 借，以前年度损益调整 100 贷，递延所得税资产 100 借，递延所得税资产 12.5 贷，以前年度损益调整 12.5 再将以前年度损益调整转留存收益
2020-10-06
1借应收账款226 贷主营业务收入200 应交税费-销项税26
2021-10-27
你好，社保费的个人部分，计提的时候在工资里面体现，就不需要单独做计提分录 缴纳的时候 借：应付职工薪酬—社保，其他应收款（个人部分），贷：银行存款 从发放工资里面扣除的时候 借：应付职工薪酬—工资，贷：其他应收款（个人部分）
2024-05-18
看一下图片，参考一下。
2020-11-09
你好，同学 个别报表 借长期股权投资20000×80%=16000 贷股本6000 资本公积16000-6000=10000 合并报表 借股本6000 资本公积2000 盈余公积4000 未分配利润8000 贷长期股权投资16000 少数股东权益20000×20%=4000
2024-04-21
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