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Q

老师，上月分录我这样写的借：应交税费—应交增值税—进项税贷：应交税费—待认证进项税这月发现，其中上月进项税中有98元是客户作废的发票，我没收到发票，没入账，却抵扣认证了，直接勾选认证了，这月怎么办

2020-10-06 16:53

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-06 16:54

你好！可以做进项税转出

快账用户7054 追问 2020-10-06 17:00

具体怎么写分录

齐红老师解答 2020-10-06 17:05

你好！其中上月进项税中有98元是客户作废的发票，应该是供应商作废发票吧

快账用户7054 追问 2020-10-06 17:06

是是供应商作废的

齐红老师解答 2020-10-06 17:07

你好！借原材料贷应交税费—应交增值税—进项税转出

快账用户7054 追问 2020-10-06 17:08

老师，我没收到发票，没入进项，直接勾选认证了

快账用户7054 追问 2020-10-06 17:09

老师，我只做了一个这样的分录，借：应交税费—应交增值税—进项税贷：应交税费—待认证进项税

齐红老师解答 2020-10-06 17:10

你好！原分录红字冲回，申报表做进项税转出

快账用户7054 追问 2020-10-06 17:10

直接冲98就可以吗

齐红老师解答 2020-10-06 17:11

你好！上个月你做了多少？就冲多少

快账用户7054 追问 2020-10-06 17:20

不错的数据也冲了吗

齐红老师解答 2020-10-06 17:21

你好！之冲减错误的，借：应交税费—应交增值税—进项税贷：应交税费—待认证进项税你还有其他的？

你好！可以做进项税转出

2020-10-06

这个月进项转出就可以。

2020-10-06

摘要就是认证某业务的发票

2022-08-04

去查下，看啥情况，是不是认证清单下拉，和你这个对应明细查下看为啥不一样

2020-11-03

同学你好上个月我把没有勾选认证的税额放在了“应交税费-增值税-待抵扣进项税”里面，这个月勾选认证了，是不是应该转出来：借：应交税费-应交增值税-进项税，贷：应交税费-应叫增值税-待抵扣进项税？——对的摘要是：结转待抵扣进项税，没有任何附件。——对的；

2020-09-09

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