Q
老师，上月分录我这样写的借：应交税费—应交增值税—进项税 贷：应交税费—待认证进项税 这月发现，其中上月进项税中有98元是客户作废的发票，我没收到发票，没入账，却抵扣认证了，直接勾选认证了，这月怎么办
2020-10-06 16:53
2020-10-06 16:54
你好！可以做进项税转出
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Q
上个月我把没有勾选认证的税额放在了“应交税费-增值税-待抵扣进项税”里面，这个月勾选认证了，是不是应该转出来：借：应交税费-应交增值税-进项税，贷：应交税费-应叫增值税-待抵扣进项税？摘要是：结转待抵扣进项税，没有任何附件。
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Q
老师，上月分录我这样写的借：应交税费—应交增值税—进项税 贷：应交税费—待认证进项税 这月发现，其中上月进项税中有98元是客户作废的发票，我没收到发票，没入账，却抵扣认证了，直接勾选认证了，这月怎么办
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Q
上个月收到进项发票做了借 库存商品 借待认证进项税 贷 应付账款；本月认证这批发票做了借 应交税费-应交进项税 贷 应交税费-待认证进项税。但是发现实际本月认证的进项税应该比上月的少多0.24元，请问调整分录应该怎么做呢？
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Q
老师，收到专用发票，先入成本，不需要进项，暂时没有勾选认证，是借待抵扣进项税，还是待认证进项税？软件上有这两个选哪个好？ 你好，做到应交税费，待认证。 没有勾选的做到这个科目里面的。 好的，如果下月勾选认证，又怎么做分录呢？ 借应交税费应交增值税进项 贷应交税费待认证 请问这条分录的摘要写什么？
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Q
老师，一般纳税人，本月有进项，没销项。收到发票做分录，借：库存商品 应交税费-待认证进项税额 贷：银行存款下个月勾选抵扣后的分录是借：应交税费-进项税额 贷：应交税费-待认证进项税额老师，我这样做对不对？
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粤公网安备 44030002003870号
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具体怎么写分录
你好！其中上月进项税中有98元是客户作废的发票，应该是供应商作废发票吧
是是供应商作废的
你好！借原材料 贷应交税费—应交增值税—进项税转出
老师，我没收到发票，没入进项，直接勾选认证了
老师，我只做了一个这样的分录，借：应交税费—应交增值税—进项税 贷：应交税费—待认证进项税
你好！原分录红字冲回，申报表做进项税转出
直接冲98就可以吗
你好！上个月你做了多少？就冲多少
不错的数据也冲了吗
你好！之冲减错误的，借：应交税费—应交增值税—进项税 贷：应交税费—待认证进项税 你还有其他的？