老师 你好 之前收的收入 现在要退 怎么做分录

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• 老师，有这么个情况，您看下怎么才能做平这个账目，2024年我们分别在5月8日开了167246.5元，9月18日开了156832.2元，12月30日开了54669.5元，共计378748.15元的发票，对方公司没有钱给我们公司，然后对方公司是安排了2辆车抵扣货款，然后安排卖掉了，等于是这笔款是现金收款了，怎样做平这个收款?谢谢！我们公司小企业会计准则，老板是2025年8月告知我这事的，有债权债务抵债申请书，双方有正式盖章合同。需要做计提折旧?分录应该怎么做合理呢？

• 老师 五金建材贸易行业 存在销售回扣 但是销售有没有发票提供 这种情况一般要怎么回答？

• 老师，我想知道每月申报流程，能不能总结下具体的流程！

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