上月计提工资，次月发放工资时与计提有差异，这个差异怎么处理呢？
多计提的红冲，少计提了补计提上
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上月计提工资，次月发放工资时与计提有差异，这个差异怎么处理呢？
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月末盘点，库存与仓管提供数据不符有一点点差异，这点差异如何处理呢，扣工资还是做盘亏呢？
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预提当月工资费用，下月实际发放，预提与实发的差异如何处理？
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我想问计提工资，计提的工资数据是从哪里获得，次月发放与计提是不是有差异？
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老师好，计提工资与发放工资有差异有影响吗？
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你好，金蝶的销售退货单在哪里可以查看呢
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填制基本成产成本明细账时需不需要填写期末从制造费用转入的基本成产成本的金额
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三供一业有多个央企委托我们，有要开发票的，这发票怎么做账
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以银行存款175 000元购买设备，设备已安装完成。用借贷记账法分录
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老师，您好，社保费多计提了，个人医疗部分余额在贷方，如何冲回才能平账，分录要怎么做
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1.恒佳有限责任公司2023年1月份发生下列经济业务 (1) 1日，收到A公司投资款100000元存入银行。 (2) 1日，收到B公司投入全新固定资产200000元交付使用。 (3)3日，向银行借入款项20)0 000元存入银行，期限为3个月， (4) 4日，C公司以专利权投入本企业，价值为150000元。 (5)11日，向银行借入期限为12年的款项500000元存入银行。 （6)15日，以银行存款归还3年前借入的400000元的款项。 (7) 18日，购入全新生产设备一台，买价为100 000元，增值税进项税额 为13000元，包装运杂费等为3000元，款项尚未支付，设备直接交付使用。 (8)20日，以银行存款向M工厂预付材料款40000元。 (9) 22日，购入甲材料940千克，单价为100元/千克，增值税税率为13% 款项以银行存款支付50000元，其余暂欠，材料尚在运输途中。 （10)23日，上述购入的材料今日到达，经验收全部入库。 要求:编制会计分录。
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老师您好，去年12月企业购了一台新能源的车免税的，发票上的价税合计是251900，这家企业是为了买车注册的，钱是法人在银行贷款购买的，暂不打算经营，这笔钱放入企业固定资产中，为什么还有折旧费用？这比费用不交可以吗？是否有税，后面的怎么做账呀？现在用着好会计做账
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不足一元不交税，但是增值税表上显示0.28的税了，我上个月已经提前结转未交增值税了，借：转出未交增值税，代：未交增值税，，我实际相当于没有交，我就做了个，借，未交增值税，代，营业外收入
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不足一元不征税，增值税报表上显示0.28，实际没有交，怎么做会计分录，我已经结转未交增值税了
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不足一元不交增值税会计分录，增值税报表上显示0.28元，但实际没有交
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计提8月工资：借：管理费用 47000 制造费用 20万 贷：应付职工薪酬247000 发放时借：分录是借应付职工薪酬 24万 贷 其他应付款-互助基金 1000 管理费用- 供水费 2000 其他应收款/保险/公积金 2万 银行存款 217000 怎么算管理费用和制造费用出来调整
贷方这个供水费是什么意思 这里看不出管理费用和制造费用发了分别是多少
计提8月工资：借：管理费用 47000 制造费用 20万 贷：应付职工薪酬247000 发放时借：分录是借应付职工薪酬 24万 贷 其他应付款-互助基金 1000 管理费用- 供水费 2000 其他应收款/保险/公积金 2万 银行存款 224000 怎么算管理费用和制造费用出来调整
就是水电费
老师，计提的分录对吗？
计提的分录不对 多了 但是多了多少我看不出来 得去你的工资表上找
老师，你可以打个比喻吗，一个计提的，一个次月发的
多的怎么冲掉的，拜托你了
借管理费用10 制造费用20 贷应付职工薪酬30 发放 借应付职工薪酬30 贷银行存款25 其他应付款5
谢谢郭老师
不用客气的 应该的
老师如果有空写一个计提多了，发放少了的分录给我学习一下。我不会
借管理费用30 制造费用20 贷应付职工薪酬50 发放 借应付职工薪酬30 贷银行存款25 其他应付款5 红冲借管理费用-10 制造费用-10 贷应付职工薪酬-20