请徐阿富老师回答谢谢！
你好，在呢，刚看到，不好意思
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请徐阿富老师回答谢谢！
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请徐阿富老师回答一下发票问题
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请徐阿富老师回答一个私帐问题，其他老师不要接解，谢，
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请徐阿富老师接着回答之前的问题，还是有点不明白，谢谢
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请问徐阿富老师上班么？帮学生说一下之前那个问题，谢绝其他老师不要抢答，谢谢！
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老师，我们公司（小规模，每个月的开票金额都不到9万元，所以都是免税的）24年有几张增值税普通发票（总金额4千多），现在25年6月需要红冲掉改成增值税专用发票。 像这种跨年的可以正常红冲重新开吗？ 在账务上怎样处理？ 在25年二季度季报时需要注意什么？ 在进行25年年报时是正常申报，还是需要追溯，若要追溯怎样处理？
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1)在M公司每月基本工资8000元2)从M公司每月职务工资6000元3)3、6、9、12月份从M公司分别取得季度奖金6000元4)12月份从M公司取得年终奖30000元，陆某选择不并入综合所得，单独计税5)陆某12月份领取监事费20000元6)6月从某上市公司分得股息1500元(持股期限是3个月),从银行取得银行存款利息3000元，从未上市某投资公司分得股息2000元7)1-12月每月兼职收入4000元8)5-7月出租房产，每月租金4500元9)专项附加扣除:小学子女一名、还款期限首套住房一套、年满60周岁的父母两名，购买个人商业保险每月支出400元，医保目录范围内自费部分的大病支出100000元。子女教育支出与首套住房贷款利息由陆某扣除。计算问题:1)陆某12月份从M公司取得年终奖金应纳个人所得税。2)M公司1月向陆某支付工工资时，应预扣预缴个人所得税3)陆某从M公司取得的工资薪金所得全年应合计预扣预缴个人所得税4)陆某6月份取得股息、利息应缴纳个人所得税5)陆某全年兼职收入应预扣预缴个人所得税6)计算陆某5-7月份租金收入应缴纳的个人所得税。7)李某取得综合所得汇算清缴时，需补
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已经错了好几个月了，把所有错误的数据都汇总单一个月进行申报是不是就可以了
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老师，公司没有业务一年多了，目前资产负债表就银行存款130元，预付账款6000多元，未分配利润有余额，这个预付账款对方不给退了，要了一年多了也不给退，我现在把它做进营业外支出可以吧
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老师只要销售就必须结转成本是么？
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A企业为国家鼓励类的高新技术企业，年度生产经营情况如下:(1)销售收入6000万元，租金收入为120万元;(2)销售成本4000万元，税务机关核定的增值税700万元，销售税金及附加76.6万元;(3)销售费用800万元，其中广告费600万元;(4)管理费用600万元，其中业务招待费100万元、研究新产品开发费用100万元;(5)财务费用100万元，其中向其他企业借款500万元，并按利率10%支付利息(银行同期同类贷款利率6%);(6)营业外支出50万元，其中向供货商支付违约金10万元，向税务局支付上年未纳税款产生的税款滞纳金2万元，通过公益性社会团体向贫困地区的捐款10万元;(1)计算企业所得税前可以扣除的广告费用金额;(2)计算企业所得税前可以扣除的业务招待费金额;(3)计算企业所得税前可以扣除的财务费用;(4)计算企业所得税前可以扣除的捐赠;(5)计算该企业应纳税所得额;(6)计算该企业应缴纳的企业所得税。
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老师我想问下公司销售出去产品做应收账款，然后做成本怎么做，例如销售苹果10000元借应收账款贷主营业务收入，成本怎么做？
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老师，假如合同编号有200个，我要把合同编号统计在另外一张表上，但是另一张表合同编号直到96号，我如何增加到200号！
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我国公民陆某是境内M公司工程师，2023年陆某收入如下:(1)在M公司每月取得基本工资9000元、职务工资6000元。(2)3、6、9、12月份从M公司取得季度奖金6000元。(3)12月份从M公司取得年终奖金30000元，陆某选择单独计税。(4)陆某为M公司监事会成员，12月份领取监事费20000元。(5)6月从某上市公司分得股息1500元(持股期限是3个月)，从银行取得银行存款利息3000元，从未上市某投资公司分得股息2000元。(6)1~12月在T公司兼职，每月取得兼职收入4000元。(7)向M公司申报的专项附加扣除信息:在小学读书的子女一名、尚处于还款期限的首套住房一套、陆某为独生子女，有年满60周岁的父母两名，医保目录范围内自费部分的大病支出80000元。夫妻双方约定，子女教育支出平均分摊扣除，首套住房贷款利息由陆某扣除。(6)计算陆某5-7月份租金收入应缴纳的个人所得税。(7)李某取得综合所得汇算清缴时，需要补缴个人所得税
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我国公民陆某是境内M公司工程师，2023年陆某收入如下:(1)在M公司每月取得基本工资9000元、职务工资6000元。(2)3、6、9、12月份从M公司取得季度奖金6000元。(3)12月份从M公司取得年终奖金30000元，陆某选择单独计税。(4)陆某为M公司监事会成员，12月份领取监事费20000元。(5)6月从某上市公司分得股息1500元(持股期限是3个月)，从银行取得银行存款利息3000元，从未上市某投资公司分得股息2000元。(6)1~12月在T公司兼职，每月取得兼职收入4000元。(7)向M公司申报的专项附加扣除信息:在小学读书的子女一名、尚处于还款期限的首套住房一套、陆某为独生子女，有年满60周岁的父母两名，医保目录范围内自费部分的大病支出80000元。夫妻双方约定，子女教育支出平均分摊扣除，首套住房贷款利息由陆某扣除。回答问题:陆某12月份从M公司取得年终奖金应纳个人所得税。M公司1月向陆某支付工资时，应预扣预缴个人所得税。陆某从M公司取得的工资薪金所得全年应合计预扣预缴个人所得税。陆某6月份取得股息、利息应缴纳个人所得税陆某全面兼职收入应预扣预缴个人所得税
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徐老师早上好！我公司一般纳税人9月分收入544万，实际成本456万（10月初才统计出来的），但一般纳税人人的进项票要在9.30号前开好才能抵扣，当时叫供应商开票就多预了一些，开了545万，请问现在要怎么操作，入账老板要求真实的，一套账，也就是成本按456入账
也就是说你现在十月份才取得十月份的发票是吧？九月份这个成本做不进了是吗？
不是，是9月取得9月的发票，能做进去，就是成本比实际的多开了
你好，你多开了发票，可以这个月少做点，下个月再做一部分的。我现在在大学里上课，所以没有及时回复你
上次的东西我收到了，但是我找不到你回复，谢谢你，
不客气的！是可以少做点，但是我们是一套账，按实际的成本456万做，对应认证的发票不一定刚好笔数就有456万的
那就全部都做进去，也应该问题不大。
好的，那如果像一套账的公司收入和成本都要真实准确性，又是一般纳税人，如果30号最后一天都还有收入和对应的成本发生，要怎么做呢，一般供应商月底都不开票了
你好，未开票收入也可以做账，成本票没有开录的可以暂估
未开票可以入账是的，但是如果成本票没取得发票做暂估那也抵扣不了啊
你好，是的，进项不能抵扣，但是所得税的成本是可以做的
嗯嗯，知道了老师，像这样的话如果想要准确可以放下月做吗？下月可以统计准确的数字出来了
还有就是收入可以做暂估吗
你好，收录不存在暂估，你销售出去多少金额应该是确定的，只是开票与没开票的问题。
嗯嗯，那成本做暂估对增值税没抵扣没什么用了，只是企税税前扣除有用是这个意思吗
你好，是的，增值税是没有办法的，但是所得税预缴是有作用的，可以少交所得税
老师，那如果多开的545万做认证了，做账做成本456万，这样的话认证的进项税和456万主营业务成本的进项不一致啊
认证多少就要账不是也要做多少吗
也可以做到进去的。并不一定是一致的，应该是账面金额大于等于发票认证金额，比如说你普票不是也没有进项了，但是也是成本发票
是账面进项税金额小于认证的进项金额老师，没有关系吗？比如认证了63万的进项税，账面进项税额是53万
你好，这个怎么会不一致呢？这个要一致的，你把认证的发票都做进去就一致的啊